第二部分  區(qū)監(jiān)察局（紀(jì)委）2015年部門決算表

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第三部分   區(qū)監(jiān)察局（紀(jì)委）2015年部門決算情況說明

一,、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2015年度總收入126.14萬(wàn)元,。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入124.03萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增加17.88萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17 %,。主要原因是其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)預(yù)算個(gè)撥款增加了,。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,。

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元,。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,。

5．其他收入2.11萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增加2萬(wàn)元。主要原因是年末將護(hù)稅協(xié)稅費(fèi)科目余額1.91萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其他收入科目。

（二）年度支出總體情況

2015年度總支出79.29萬(wàn)元,。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出78.88萬(wàn)元,，主要用于行政運(yùn)行,、其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)和審計(jì)業(yè)務(wù),，比上年決算數(shù)增加2.73萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4%,，主要原因是其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作量大，相應(yīng)的費(fèi)用支出增加了,。

2.其他支出0.41萬(wàn)元,。主要支出項(xiàng)目其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加0.41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是2015年新增其他支出這個(gè)科目,。

二,、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)124.03萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入124.03萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加39.63萬(wàn)元,，增長(zhǎng)47%；主要原因是其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作量大,，相應(yīng)的費(fèi)用支出增加了,。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)78.88萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.88萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)減少5.52萬(wàn)元，下降7%；主要原因是厲行節(jié)約,，壓減開支。

分功能科目看,，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）0萬(wàn)元,，一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0萬(wàn)元,，其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)支出50.97萬(wàn)元，審計(jì)業(yè)務(wù)9.89萬(wàn)元,，行政運(yùn)行18.02萬(wàn)元,。

三,、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.34萬(wàn)元,，完成預(yù)算16.1萬(wàn)元的33%,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.79萬(wàn)元,，完成預(yù)算4.6萬(wàn)元的61%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.55萬(wàn)元,，完成預(yù)算11.5萬(wàn)元的22%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少16.5萬(wàn)元,，下降76%,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.83萬(wàn)元,，下降40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.01萬(wàn)元,，下降78%,。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是本局沒有該項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬(wàn)元，占52%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬(wàn)元,，占48%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.79萬(wàn)元,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬(wàn)元,，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流及辦案業(yè)務(wù)工作等方面的接待,。2015年，本局機(jī)關(guān)發(fā)生區(qū)內(nèi)接待36次,，接待人數(shù)共213人,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.02萬(wàn)元,比上年減少1.3萬(wàn)元,，降低7%。主要原因是厲行節(jié)約,，壓減開支,。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,，本部門共有車輛0輛,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    績(jī)效管理工作總體情況,。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,，一級(jí)項(xiàng)目14個(gè),，共涉及資金60.86萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)區(qū)監(jiān)察局開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),，涉及一般公共預(yù)算支出60.86萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。

三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

陽(yáng)江高新區(qū)監(jiān)察局

                                    2016年9月26日