目     錄

 

第一部分   陽江高新區(qū)黨政辦公室概況

一,、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分   陽江高新區(qū)黨政辦公室概況

 

一,、部門主要職責(zé)

陽江高新區(qū)黨政辦公室是區(qū)黨委、管委會的一個綜合辦事機(jī)構(gòu),。主要職責(zé)：1,、負(fù)責(zé)區(qū)黨委、管委會日常事務(wù)，負(fù)責(zé)會議,、文秘,、調(diào)研、政務(wù),、信息,、宣傳、接待,、聯(lián)絡(luò)等機(jī)關(guān)政務(wù)工作,。2、負(fù)責(zé)文書檔案管理和保密工作,。3,、負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、民族,、宗教,、僑務(wù)、外事工作,。4,、協(xié)調(diào)工會、共青團(tuán),、婦女工作,。5、協(xié)調(diào)人大,、政協(xié)和中央,、省及市直單位派駐高新區(qū)有關(guān)部門的工作。6,、負(fù)責(zé)制定全區(qū)的依法行政規(guī)劃,，并組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、檢查全區(qū)依法行政工作,。7、負(fù)責(zé)法制工作,，提供法律服務(wù),。8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)事件處置,、協(xié)調(diào)等應(yīng)急指揮,、管理工作。9、負(fù)責(zé)區(qū)黨委,、管委會交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,，納入?yún)^(qū)黨政辦公室2015年部門決算編報范圍的只有單位本部1個辦本級預(yù)算單位,。本部門沒有下屬單位。

 

 

 

第二部分   陽江高新區(qū)黨政辦公室2015年部門

    決算表

第三部分  陽江高新區(qū)黨政辦公室2015年部門      

決算情況說明

 

一,、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

陽江高新區(qū)黨政辦公室2015年度總收入130.83萬元,，其中本年收入130.83萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入105.84萬元,，比上年決算數(shù)減少72.17萬元,，下降41.20%。主要原因：一是部門調(diào)整,，人員減少,；二是嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算。

2．上級補(bǔ)助收入24.94萬元,，比上年決算數(shù)增加19.06萬元,，增長324.15%。主要原因：部門臨時性工作增多,，財政預(yù)算沒有安排,，需上級撥款推進(jìn)工作。

3．其他收入0.05萬元,，比上年決算數(shù)減少1.43萬元,，下降96.62%。主要原因：其他業(yè)務(wù)減少,。

（二）年度支出總體情況

陽江高新區(qū)黨政辦公室2015年度總支出132.31萬元,，其中本年支出132.31萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出100.68萬元,，主要用于日常行政運(yùn)行,、設(shè)備購置、節(jié)假日慰問活動,、督查工作,、網(wǎng)絡(luò)問政等方面，比上年決算數(shù)減少27.74萬元,，下降21.60%,，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

2.公共安全（類）支出4.37萬元,，主要用于購買保密辦公設(shè)備,，比上年決算數(shù)增加4.17萬元,，增長20.85倍，主要原因是根據(jù)保密管理要求,，完善和更新保密設(shè)備,。

3. 文化體育與傳媒（類）支出23.82萬元，主要用于文化,、體育,、廣播電視等方面，比上年決算數(shù)減少34.97萬元,，下降59.48%,，主要原因是部門調(diào)整，項(xiàng)目減少,。

4. 社會保障和就業(yè)（類）支出3.44萬元,，主要用于發(fā)放烈士后裔助學(xué)金，比上年決算數(shù)增加0.34萬元,，增長10.97%,，主要原因是符合條件的烈士后裔人數(shù)和相應(yīng)金額增加。

二,、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

陽江高新區(qū)黨政辦公室2015年度財政撥款收入合計105.84萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入105.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.39萬元,，增長64.22%,，主要原因是臨時性工作增多；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,。

（二）2015年度財政撥款支出說明

陽江高新區(qū)黨政辦公室2015年度財政撥款支出合計107.37萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出107.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加42.92萬元,，增長66.59%,；主要原因是臨時性工作增多；無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,。

分功能科目看,，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）79.90萬元，主要用于行政運(yùn)行,、法治建設(shè)及其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),。公共安全（類）國家保密（款）2.45萬元，主要用于購買保密辦公設(shè)備,。文化體育與傳媒（類）文化（款）4.62萬元，主要用于文化方面支出,；文化體育與傳媒（類）體育（款）15.15萬元,，主要用于體育方面支出,；文化體育與傳媒（類）廣播影視（款）0.05萬元，主要用于廣播電視方面支出;文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）4萬元,，主要用于出版方面支出,。社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）1.2萬元，主要用于發(fā)放烈士后裔助學(xué)金,。

三,、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

陽江高新區(qū)黨政辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算13萬元的26.46%,。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，與預(yù)算一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.10萬元,，完成預(yù)算5萬元的62%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算8萬元的4.25%,。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。

與上年相比,，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少13.41萬元，下降79.58%,。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.77萬元,，下降36.34%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11.64萬元，下降97.16%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬元,，占90.12%,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元，占9.88%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 3.10萬元,。2015年區(qū)管委會配置本部門1輛公務(wù)用車,，主要用于日常業(yè)務(wù)工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元,，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)單位交流學(xué)習(xí)方面的接待,。2015年，區(qū)黨政辦公室共發(fā)生國內(nèi)接待1次,，接待人數(shù)24人次,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.90萬元,，比上年減少33.64萬元,，下降45.37%。主要原因是：日常業(yè)務(wù)減少,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少,。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,，本部門沒有購置公務(wù)用車,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。涉及一般公共預(yù)算支出105.84萬元,。從評價情況來看,，各項(xiàng)目支出績效情況較為理想。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一,、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。

三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

十四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

十五、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）：指單位用于法治建設(shè)方面的支出,。

十六,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),、機(jī)關(guān)服務(wù),、政務(wù)公開審批、法治建設(shè),、信訪事務(wù),、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外，單位其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出,。

十七,、公共安全（類）國家保密（款）其他國家保密支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),、保密管理等項(xiàng)目以外,，單位其他用于國家保密方面的支出。

十八、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項(xiàng)）：指舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出,。

十九,、文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),、體育競賽,、體育訓(xùn)練等項(xiàng)目以外，單位其他用于體育方面的支出,。

二十,、文化體育與傳媒（類）廣播影視（款）其他廣播影視支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),、廣播、電視,、電影等項(xiàng)目以外,，單位其他用于廣播影視方面的支出。

二十一,、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）其他新聞出版支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù)、新聞通訊,、出版發(fā)行,、版權(quán)管理等項(xiàng)目以外，單位其他用于新聞出版方面的支出,。

二十二,、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤,、在鄉(xiāng)復(fù)員和退伍軍人生活補(bǔ)助,、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、義務(wù)兵優(yōu)待,、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助等項(xiàng)目以外,，單位其他用于優(yōu)撫方面的支出。