目     錄

 

第一部分   陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室概況

一,、 部門職責(zé)

二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分   陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室概況

 

一,、部門主要職責(zé)

陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室是區(qū)黨委、管委會(huì)的一個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu),。主要職責(zé)：1,、負(fù)責(zé)區(qū)黨委、管委會(huì)日常事務(wù),，負(fù)責(zé)會(huì)議,、文秘、調(diào)研,、政務(wù),、信息、宣傳,、接待,、聯(lián)絡(luò)等機(jī)關(guān)政務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)文書(shū)檔案管理和保密工作,。3,、負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、民族,、宗教,、僑務(wù)、外事工作,。4,、協(xié)調(diào)工會(huì)、共青團(tuán),、婦女工作,。5、協(xié)調(diào)人大,、政協(xié)和中央,、省及市直單位派駐高新區(qū)有關(guān)部門的工作。6,、負(fù)責(zé)制定全區(qū)的依法行政規(guī)劃,，并組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、檢查全區(qū)依法行政工作,。7,、負(fù)責(zé)法制工作，提供法律服務(wù),。8,、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)事件處置、協(xié)調(diào)等應(yīng)急指揮,、管理工作,。9、負(fù)責(zé)區(qū)黨委,、管委會(huì)交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求,，納入?yún)^(qū)黨政辦公室2015年部門決算編報(bào)范圍的只有單位本部1個(gè)辦本級(jí)預(yù)算單位,。本部門沒(méi)有下屬單位。

 

 

 

第二部分   陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室2015年部門

    決算表

第三部分  陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室2015年部門      

決算情況說(shuō)明

 

一,、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室2015年度總收入130.83萬(wàn)元,，其中本年收入130.83萬(wàn)元,。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入105.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少72.17萬(wàn)元,，下降41.20%,。主要原因：一是部門調(diào)整，人員減少,；二是嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算,。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入24.94萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加19.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)324.15%,。主要原因：部門臨時(shí)性工作增多，財(cái)政預(yù)算沒(méi)有安排,，需上級(jí)撥款推進(jìn)工作,。

3．其他收入0.05萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1.43萬(wàn)元,，下降96.62%,。主要原因：其他業(yè)務(wù)減少。

（二）年度支出總體情況

陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室2015年度總支出132.31萬(wàn)元,，其中本年支出132.31萬(wàn)元,。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出100.68萬(wàn)元,，主要用于日常行政運(yùn)行,、設(shè)備購(gòu)置、節(jié)假日慰問(wèn)活動(dòng),、督查工作,、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政等方面，比上年決算數(shù)減少27.74萬(wàn)元,，下降21.60%,，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

2.公共安全（類）支出4.37萬(wàn)元,，主要用于購(gòu)買保密辦公設(shè)備,，比上年決算數(shù)增加4.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.85倍,，主要原因是根據(jù)保密管理要求,，完善和更新保密設(shè)備。

3. 文化體育與傳媒（類）支出23.82萬(wàn)元,，主要用于文化,、體育、廣播電視等方面,，比上年決算數(shù)減少34.97萬(wàn)元,，下降59.48%，主要原因是部門調(diào)整，項(xiàng)目減少,。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.44萬(wàn)元,，主要用于發(fā)放烈士后裔助學(xué)金，比上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.97%,，主要原因是符合條件的烈士后裔人數(shù)和相應(yīng)金額增加。

二,、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)105.84萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)64.22%,，主要原因是臨時(shí)性工作增多；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)107.37萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加42.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)66.59%,；主要原因是臨時(shí)性工作增多；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

分功能科目看,，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）79.90萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行,、法治建設(shè)及其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),。公共安全（類）國(guó)家保密（款）2.45萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買保密辦公設(shè)備,。文化體育與傳媒（類）文化（款）4.62萬(wàn)元,，主要用于文化方面支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）15.15萬(wàn)元,，主要用于體育方面支出,；文化體育與傳媒（類）廣播影視（款）0.05萬(wàn)元，主要用于廣播電視方面支出;文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）4萬(wàn)元,，主要用于出版方面支出,。社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）1.2萬(wàn)元，主要用于發(fā)放烈士后裔助學(xué)金,。

三,、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

陽(yáng)江高新區(qū)黨政辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.44萬(wàn)元，完成預(yù)算13萬(wàn)元的26.46%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，與預(yù)算一致,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.10萬(wàn)元，完成預(yù)算5萬(wàn)元的62%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬(wàn)元,，完成預(yù)算8萬(wàn)元的4.25%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少13.41萬(wàn)元,，下降79.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，與上年持平,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.77萬(wàn)元，下降36.34%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11.64萬(wàn)元,，下降97.16%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬(wàn)元，占90.12%,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬(wàn)元,，占9.88%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 3.10萬(wàn)元,。2015年區(qū)管委會(huì)配置本部門1輛公務(wù)用車，主要用于日常業(yè)務(wù)工作,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬(wàn)元,，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)單位交流學(xué)習(xí)方面的接待。2015年,，區(qū)黨政辦公室共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1次,，接待人數(shù)24人次。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.90萬(wàn)元,，比上年減少33.64萬(wàn)元,，下降45.37%。主要原因是：日常業(yè)務(wù)減少,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少,。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門沒(méi)有政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,，本部門沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。涉及一般公共預(yù)算支出105.84萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，各項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。

三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

十四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

十五、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）：指單位用于法治建設(shè)方面的支出,。

十六,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),、機(jī)關(guān)服務(wù),、政務(wù)公開(kāi)審批、法治建設(shè),、信訪事務(wù),、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外，單位其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出,。

十七,、公共安全（類）國(guó)家保密（款）其他國(guó)家保密支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),、保密管理等項(xiàng)目以外,，單位其他用于國(guó)家保密方面的支出。

十八,、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出,。

十九、文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù),、體育競(jìng)賽、體育訓(xùn)練等項(xiàng)目以外,，單位其他用于體育方面的支出,。

二十、文化體育與傳媒（類）廣播影視（款）其他廣播影視支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù),、廣播,、電視、電影等項(xiàng)目以外,，單位其他用于廣播影視方面的支出,。

二十一、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）其他新聞出版支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù),、新聞通訊、出版發(fā)行,、版權(quán)管理等項(xiàng)目以外,，單位其他用于新聞出版方面的支出。

二十二,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指除死亡撫恤,、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員和退伍軍人生活補(bǔ)助,、優(yōu)撫事業(yè)單位支出,、義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助等項(xiàng)目以外,，單位其他用于優(yōu)撫方面的支出,。