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第一部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局概況

一,、 部門職責(zé)

二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局概況

一,、 部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家,、省和市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),，擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作,。

 (二)承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)屬有關(guān)部門和鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作,，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織全區(qū)性安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,。依法組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,；承擔(dān)勞動(dòng)防護(hù)用品和安全標(biāo)志的安全監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,。

(四)承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的責(zé)任,；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作；負(fù)責(zé)煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作,。

(五)在職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)依法查處安全生產(chǎn)違法行為,。綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故分析工作。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建,、改建,、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工,、同時(shí)投產(chǎn)使用情況,。

(七)組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作,。

(八)負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的監(jiān)督檢查等,。

(九)承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作,，承辦區(qū)管委會(huì)和市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）按照部門決算編報(bào)要求,，納入陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),，局本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位，本部門沒有下屬下單位,。

（二）人員構(gòu)成情況：

部門本部人員情況,，其中：行政人員4人、事業(yè)人員4人,，借調(diào)人員2人,，臨工4人,共14人。

(三)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（1）辦公室（加掛安全生產(chǎn)宣教中心）

擬訂機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作規(guī)則和制度,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘文電,、信息、保密,、檔案,、信訪等工作；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位人事管理,、勞動(dòng)工資,、財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi),、審計(jì)行政后勤等方面的工作,；負(fù)責(zé)辦理安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的審查上報(bào)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作,；組織擬訂綜合性安全生產(chǎn)政策,，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室工作職責(zé),，制定和考評(píng)全區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任制,，擬訂安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)開展安全生產(chǎn)宣傳教育,；承辦安全生產(chǎn)方面的會(huì)議,；協(xié)助市安監(jiān)局監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核、持證上崗工作和有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和安全管理者安全資格考核工作,；監(jiān)督,、指導(dǎo)安全生產(chǎn)中介組織,；組織有關(guān)科研成果的應(yīng)用和技術(shù)推廣；承接局領(lǐng)導(dǎo)交辦事務(wù),。

（2）工礦商貿(mào)管理股

監(jiān)督檢查全區(qū)工礦商貿(mào)企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)情況和安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況,；審查驗(yàn)收生產(chǎn),、經(jīng)營單位安全設(shè)施“三同時(shí)”工作，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督危險(xiǎn)化學(xué)品,、煙花爆竹之外經(jīng)營單位的安全工作；按照事故管理權(quán)限,，組織調(diào)查和處理相關(guān)安全事故,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)上述企業(yè)事故應(yīng)急救援工作。

（3）危險(xiǎn)化學(xué)品管理股

負(fù)責(zé)危險(xiǎn)品,、煙花爆竹,、化工（含石油化工）、醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)單位貫徹執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,；依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)、規(guī)章落實(shí)情況,；負(fù)責(zé)全區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位申請(qǐng)辦理安全生產(chǎn)行政許可有關(guān)材料的接收工作；監(jiān)督檢查?；窂臉I(yè)單位建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”情況,；組織指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開展危險(xiǎn)化學(xué)品登記和重大危險(xiǎn)源普查登記、備案工作,，指導(dǎo)?；窂臉I(yè)單位開展危險(xiǎn)工藝改造和應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn),、經(jīng)營監(jiān)督管理工作,。

（4）職業(yè)衛(wèi)生管理股

負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)安全健康宣傳教育工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康的監(jiān)督管理工作和作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)督檢查,；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位申請(qǐng)辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證有關(guān)材料的接收工作,，組織企業(yè)開展職業(yè)危害申報(bào)工作；組織調(diào)查職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為,，參與職業(yè)危害事故應(yīng)急救援工作,，做好勞動(dòng)保護(hù)用品的監(jiān)督管理工作；依法監(jiān)督檢查其他企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其安全生產(chǎn)條件,、設(shè)備設(shè)施安全情況,，按規(guī)定承擔(dān)相關(guān)企業(yè)的新建,、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)“三同時(shí)”情況的監(jiān)督檢查,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展職業(yè)安全健康專項(xiàng)整治工作,。

（5）海防打私巡防大隊(duì)

接受區(qū)打私海防辦直接領(lǐng)導(dǎo)，由打私海防,、安監(jiān),、邊防、工商,、聯(lián)防組成,，負(fù)責(zé)陽江港區(qū)、非設(shè)關(guān)碼頭,、海灣的巡查,、監(jiān)控及收集情報(bào)等工作。

第二部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年部門決算

 附件下載：陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年部門決算表

第三部分   陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年部門決算情況說明

一,、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度收入總體情況

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年度總收入197.1萬元,，其中財(cái)政撥款收入為196.9萬元，其他收入為0.2萬元,。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入196.9萬元,，比上年決算數(shù)增加118萬元，,。主要原因是省市專項(xiàng)資金沒有納入2015年度財(cái)政撥款收入預(yù)算,。

（二）2015年度支出總體情況

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年度總支出155.4萬元。具體情況如下：

1.資源勘探信息等支出155.4萬元,，主要包括基本支出：行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）17.7萬元,，項(xiàng)目支出：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出137.7萬元。比上年決算數(shù)增加68萬元,，增長77.8%,，主要原因是專項(xiàng)資金支出增加，具體包括安全生產(chǎn)法律法宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（省專項(xiàng)資金）,、巡防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金支出,。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)196.9萬元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入196.9萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加127.4萬元，主要原因是省市專項(xiàng)資金沒有納入2015年度財(cái)政撥款收入預(yù)算,。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)155.4萬元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加85.9萬元；主要原因是省市專項(xiàng)資金支出有所增加,。

分功能科目看,，資源勘探信息等支出155.4萬元，主要用于行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）17.7萬元,，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出137.7萬元,。分別是:基本支出17.7萬元，項(xiàng)目支出137.7萬元,。

三,、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.6萬元，完成預(yù)算17.6萬元的88.6%,。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.46萬元，完成預(yù)算9.1萬元的82%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.14萬元,，完成預(yù)算8.5萬元的96%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比,，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.3萬元,，下降17.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.45萬元,，下降24.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.85萬元,，下降9.5 %,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革，由原來的兩臺(tái)執(zhí)法公務(wù)車減少一臺(tái),，所以導(dǎo)致減少原因,；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，厲行節(jié)約及市政府有關(guān)八項(xiàng)規(guī)定要求,，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮招待標(biāo)準(zhǔn),，減少招待費(fèi)開支,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.46萬元，占48%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.14萬元,，占52%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.46萬元,，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.46萬元，2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、執(zhí)法摩托車1輛）,，主要用于日常安全巡查工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.14萬元,，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待,。2015年，局機(jī)關(guān)共接待發(fā)生國內(nèi)接待84次,，接待人數(shù)共588人（含陪同人員）,。主要包括省市安監(jiān)局對(duì)我區(qū)安全綜合督查工作接待，聘請(qǐng)專家對(duì)?；袠I(yè)和工貿(mào)行業(yè)隱患排查工作接待等,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.5萬元,，比上年減少42.5萬元,，降低70.8%。主要原因是：2014年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要包括辦公經(jīng)費(fèi)及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),，2015年將安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)劃分為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，因此，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少,。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是執(zhí)法摩托車輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

    績(jī)效管理工作總體情況,。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。