一、2015年陽(yáng)江高新區(qū)財(cái)政決算草案的報(bào)告

2015年,，在區(qū)委,、區(qū)管委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央,、省,、市和區(qū)關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的部署要求，圍繞我區(qū)“十二五”規(guī)劃的各項(xiàng)目標(biāo),，努力克服重重困難,，積極組織財(cái)政收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，依法科學(xué)調(diào)度運(yùn)轉(zhuǎn),，及時(shí)調(diào)整預(yù)算目標(biāo)，良好地完成了預(yù)算工作任務(wù),，保障了全區(qū)民生,、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2015年,，陽(yáng)江高新區(qū)一般公共預(yù)算收入47753萬(wàn)元，比上年收入43395萬(wàn)元增收4358萬(wàn)元,，可比增長(zhǎng)10.04%,。 加上上級(jí)補(bǔ)助收入15211萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入15900萬(wàn)元,，調(diào)入資金14萬(wàn)元,，上年結(jié)余收入6072萬(wàn)元，全年收入總計(jì)84950萬(wàn)元,。

2015年,，陽(yáng)江高新區(qū)一般公共預(yù)算支出51412萬(wàn)元，比上年支出47285萬(wàn)元增支4127萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.73%,。加上上解上級(jí)支出10747萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6100萬(wàn)元,，全年支出總計(jì)68259萬(wàn)元,。收支相抵結(jié)余16691萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算收入按稅種來(lái)分：

1,、稅收收入31089萬(wàn)元,，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.29%，比上年減收3037萬(wàn)元,，減少8.9%,。

2、非稅收入16664萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算的99.57%,，比上年增收7395萬(wàn)元,，增長(zhǎng)79.78%。

一般公共預(yù)算收入按收入口徑來(lái)分:

1,、國(guó)稅口徑收入12356萬(wàn)元,，比上年增收2636萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.12%,；

2,、地稅口徑收入18733萬(wàn)元，比上年減收5673萬(wàn)元,，減少23.24%,；

3、財(cái)政口徑收入16664萬(wàn)元,，比上年增收7395萬(wàn)元,，增長(zhǎng)79.78%。

一般公共預(yù)算支出的項(xiàng)目分別是：

1,、一般公共服務(wù)支出5651萬(wàn)元,，比上年減支125萬(wàn)元，減少2.16%,；

2,、公共安全支出1382萬(wàn)元，比上年增支369萬(wàn)元,，增長(zhǎng)36.43%,；

3,、教育支出8989萬(wàn)元,，比上年增支2776萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.68%,；

4,、科學(xué)技術(shù)支出2338萬(wàn)元，比上年增支1628萬(wàn)元,，增長(zhǎng)229.3%,；

5、文化體育與傳媒支出167萬(wàn)元,，比上年減支54萬(wàn)元,，減少24.43%；

6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出4879萬(wàn)元,，比上年增支570萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.23%；

7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6023萬(wàn)元,，比上年增支554萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%,；

8,、節(jié)能環(huán)保支出1037萬(wàn)元，比上年增支449萬(wàn)元,，增長(zhǎng)76.36%,；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2194萬(wàn)元,，比上年減支366萬(wàn)元,，減少14.30%；

10,、農(nóng)林水支出1768萬(wàn)元,，比上年減支1632萬(wàn)元，減少48%,；

11,、交通運(yùn)輸支出334萬(wàn)元，比上年減支1788萬(wàn)元,，減少84.26%,；

12、資源勘探信息支出380萬(wàn)元,，比上年減支333萬(wàn)元，減少46.70%,；

13,、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出549萬(wàn)元，比上年增支306萬(wàn)元,，增長(zhǎng)125.93%,；

14、國(guó)土海洋氣象支出1189萬(wàn)元,，比上年減支1450萬(wàn)元,，減少54.95%；

15,、住房保障支出244萬(wàn)元，比上年增支80萬(wàn)元,，增長(zhǎng)48.78%,；

16,、其他支出14255萬(wàn)元，比上年增支3125萬(wàn)元,，增長(zhǎng)28.08%,。

17,、債務(wù)付息支出33萬(wàn)元,。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2015年，陽(yáng)江高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入11157萬(wàn)元,，比上年11039萬(wàn)元增收118萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.07%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入868萬(wàn)元,，上年結(jié)余122萬(wàn)元，總計(jì)收入12147萬(wàn)元,。

2015年,，陽(yáng)江高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出10631萬(wàn)元,，加上調(diào)出資金14萬(wàn)元, 總計(jì)支出12147萬(wàn)元,。收支相抵結(jié)余1502萬(wàn)元。

政府性基金主要收入項(xiàng)目是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入11157萬(wàn)元,，比上年增收1128萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.25%。

政府性基金主要支出項(xiàng)目是：

1,、國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出10567萬(wàn)元,比上年增支516萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.13%；

2,、彩票公益金支出64萬(wàn)元，比上年增支23萬(wàn)元,，增長(zhǎng)56.1%,。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2015年，陽(yáng)江高新區(qū)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出,。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

2015年,，陽(yáng)江高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金納入市統(tǒng)籌,。

二,、2015年財(cái)政決算草案報(bào)表

詳見(jiàn)附表2015年陽(yáng)江高新區(qū)政府決算公開表

三、相關(guān)說(shuō)明

（一）2015年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算情況說(shuō)明

2015年市對(duì)我區(qū)稅收返還,、轉(zhuǎn)移支付支出決算數(shù)15211萬(wàn)元,，比上年12639萬(wàn)元增加2572萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.35%。其中：

1,、稅收返還

    2015年市對(duì)我區(qū)稅收支出決算數(shù)601萬(wàn)元,，比上年持平。其中：：

（1）增值稅稅收返還支出157萬(wàn)元,，與上年持平,。

（2）所得稅基數(shù)返還支出34萬(wàn)元，與上年持平,。

（3）其他稅收返還支出410萬(wàn)元,，與上年持平。

2,、一般性轉(zhuǎn)移支付

2015年省對(duì)我市一般性轉(zhuǎn)移支付支出決算數(shù)8071萬(wàn)元,，比上年6053萬(wàn)元增加2018萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.34%,。其中:   

（1）縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出150萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)150萬(wàn)元，主要原因是市增加對(duì)我區(qū)基本財(cái)力保障機(jī)制清算資金,。

（2）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付支出2691萬(wàn)元,，比上年1844萬(wàn)元增加847萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.93%,，主要原因是提高政策性標(biāo)準(zhǔn),。

（3）新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付支出3057萬(wàn)元，比上年2063萬(wàn)元增加994萬(wàn)元,，增長(zhǎng)48.18%,，主要原因是提高政策性標(biāo)準(zhǔn)以及原屬專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，2015年調(diào)整至一般性轉(zhuǎn)移支付反映,。

（4）農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付支出423萬(wàn)元,，比上年271萬(wàn)元增加152萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.09%,，主要原因是此項(xiàng)資金原屬專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，2015年調(diào)整至一般性轉(zhuǎn)移支付反映,。

3,、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

 2015年市對(duì)我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出決算數(shù)6539萬(wàn)元，比上年5985萬(wàn)元增加554萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.26%,。

（二）政府性基金轉(zhuǎn)移支付情況

     2015年市對(duì)我市轉(zhuǎn)移支付支出數(shù)868萬(wàn)元，比上年1012萬(wàn)元減少144萬(wàn)元,，下降14.23%,。

（三）2015年陽(yáng)江高新區(qū)舉借債務(wù)情況

1、地方政府債務(wù)限額余額情況,。2015年政府債務(wù)余額75038萬(wàn)元,，比上年新增9800萬(wàn)元。其中,，一般債務(wù)余額70038萬(wàn)元,，專項(xiàng)債務(wù)余額5000萬(wàn)元。2015年政府債務(wù)余額決算數(shù)待上級(jí)統(tǒng)一核定后另行報(bào)告,。2015年政府債務(wù)限額75038萬(wàn)元,，其中：一般債務(wù)限額70038萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額5000萬(wàn)元,。

2,、地方政府債券發(fā)行情況。2015年發(fā)行地方政府債券15900萬(wàn)元,，其中：一般債券15900萬(wàn)元,。新增債券800萬(wàn)元，其中：新增一般債券800萬(wàn)元,。置換債券15100萬(wàn)元,，其中：置換一般債券15100萬(wàn)元。

3,、地方政府債務(wù)還本情況,。2015年地方政府債務(wù)還本6100萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本6100萬(wàn)元,。

（四）本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

詳見(jiàn)附表2015年陽(yáng)江高新區(qū)政府決算公開表表6說(shuō)明,。

（五）2015年預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況

全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，完善財(cái)政績(jī)效管理制度和考核辦法,，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià),，逐步實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評(píng)價(jià),、評(píng)價(jià)結(jié)果有運(yùn)用、績(jī)效不高有問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理體系,。

附件下載：2015年陽(yáng)江高新區(qū)財(cái)政總決算公開

                2015年陽(yáng)江高新區(qū)政府決算公開表