一,、 部門職責(zé)

二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

    第一部分  陽江高新區(qū)黨政辦公室概況

一,、部門主要職責(zé)

陽江高新區(qū)黨政辦公室是區(qū)黨委,、管委會(huì)的一個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：1,、負(fù)責(zé)區(qū)黨委,、管委會(huì)日常事務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議,、文秘,、調(diào)研、政務(wù),、信息,、宣傳、接待,、聯(lián)絡(luò)等機(jī)關(guān)政務(wù)工作,。2、負(fù)責(zé)文書檔案管理和保密工作,。3,、負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、民族,、宗教,、僑務(wù),、外事工作。4,、協(xié)調(diào)工會(huì),、共青團(tuán)、婦女工作,。5,、協(xié)調(diào)人大、政協(xié)和中央,、省及市直單位派駐高新區(qū)有關(guān)部門的工作,。6、負(fù)責(zé)制定全區(qū)的依法行政規(guī)劃,，并組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、檢查全區(qū)依法行政工作。7,、負(fù)責(zé)法制工作,，提供法律服務(wù)。8,、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)事件處置,、協(xié)調(diào)等應(yīng)急指揮、管理工作,。9,、負(fù)責(zé)區(qū)黨委、管委會(huì)交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入?yún)^(qū)黨政辦公室2016年部門決算編報(bào)范圍的只有單位本部1個(gè)辦本級(jí)預(yù)算單位,。本部門沒有下屬單位,。

第二部分  陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年部門決算表

第三部分  陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年度總收入153.01萬元,，其中本年收入153.01萬元,。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入146.69萬元，比上年決算數(shù)增加40.85萬元,，增長38.60%,。主要原因：一是人員增多，二是業(yè)務(wù)增多,。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入5.72萬元,，比上年決算數(shù)減少19.22萬元，下降77.06%,。主要原因：需上級(jí)撥款推進(jìn)的臨時(shí)性工作減少,。

3．其他收入0.6萬元，比上年決算數(shù)增加0.55萬元,，增長11倍,。主要原因：其他臨時(shí)性工作增多。

（二）年度支出總體情況

陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年度總支出147.54萬元,，其中本年支出147.54萬元,。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出100.05萬元,，主要用于辦公設(shè)備購置,、節(jié)假日慰問活動(dòng)、書籍制作,、督查工作,、電子政務(wù)、宣傳等方面,，比上年決算數(shù)減少0.63萬元,，下降0.63%，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。

2.公共安全（類）支出2.1萬元,，主要用于購買保密辦公設(shè)備，比上年決算數(shù)減少2.27萬元,，下降51.95%,，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

3. 文化體育與傳媒（類）支出42.79萬元,，主要用于文化,、體育、廣播電視等方面,，比上年決算數(shù)增加18.97萬元,，增長79.64%,，主要原因是項(xiàng)目支出增多。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.60萬元,，主要用于發(fā)放烈士后裔助學(xué)金,，比上年決算數(shù)減少0.84萬元，下降24.42%,，主要原因是符合條件的烈士后裔人數(shù)和相應(yīng)金額減少,。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)146.69萬元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入146.69萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加57.69萬元，增長64.82%,，主要原因是臨時(shí)性工作增多,；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)145.12萬元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145.12萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加56.12萬元，增長63.06%,；主要原因是臨時(shí)性工作增多,；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

分功能科目看,，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）98.36萬元,，主要用于行政運(yùn)行及其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)；一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款） 0.99萬元,，主要用于民間信仰場所普查工作,。公共安全（類）國家保密（款）2.10萬元，主要用于購買保密辦公設(shè)備,。文化體育與傳媒（類）文化（款）8.14萬元,，主要用于文化方面支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）11.87萬元,，主要用于體育方面支出,；文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）22.78萬元，主要用于新聞出版,、廣播電視等方面支出,。社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）0.88萬元，主要用于發(fā)放烈士后裔助學(xué)金,。

三,、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

陽江高新區(qū)黨政辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算7萬元的17.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，與預(yù)算一致,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，與預(yù)算一致,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.2萬元,，完成預(yù)算7萬元的17.14%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.24萬元,，下降65.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，與上年持平,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.10萬元，下降100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.86萬元,，增長252.94%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革后,，單位沒有配備公務(wù)用車,；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是業(yè)務(wù)增多，上級(jí)單位檢查和與相關(guān)單位工作交流等方面的接待增多,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,；公務(wù)接待費(fèi)支出1.20萬元,，占100%,。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)支出1.20萬元,，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,，區(qū)黨政辦公室發(fā)生國內(nèi)接待10次,，接待人數(shù)共86人次。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.85萬元,，比上年增加9.95萬元，增長25.58%,。主要原因是：人員增加,，行政運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額3.35萬元,，其中：政府采購貨物支出3.35萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,，本部門沒有公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),。涉及一般公共預(yù)算支出145.12萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，各項(xiàng)目支出績效情況較為理想,。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

十四,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

十五,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）：指單位用于法治建設(shè)方面的支出。

十六,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù),、政務(wù)公開審批,、法治建設(shè)、信訪事務(wù),、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外,，單位其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

十七,、一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù),、宗教工作專項(xiàng)等項(xiàng)目以外,，單位其他用于宗教事務(wù)方面的支出。

十八,、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù),、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外,，單位其他用于統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

十九,、公共安全（類）國家保密（款）保密管理（項(xiàng)）：指國家保密機(jī)關(guān)管理保密業(yè)務(wù)方面的支出,。

二十、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù),、圖書館,、藝術(shù)表演場所、群眾文化等項(xiàng)目以外,，單位其他用于文化方面的支出,。

二十一、文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù),、體育競賽、體育訓(xùn)練等項(xiàng)目以外,，單位其他用于體育方面的支出,。

二十二、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù),、廣播、電視,、電影,、新聞通訊等項(xiàng)目以外，單位其他用于新聞出版廣播影視方面的支出,。

二十三,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤,、在鄉(xiāng)復(fù)員和退伍軍人生活補(bǔ)助,、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、義務(wù)兵優(yōu)待,、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助等項(xiàng)目以外,，單位其他用于優(yōu)撫方面的支出。

    附件：2016年區(qū)黨政辦公室部門決算公開表格