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第一部分  陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局概況

一,、 部門職責(zé)

二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局概況

一,、 部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作。

 (二)承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責(zé)任,，指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)屬有關(guān)部門和鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況,；負(fù)責(zé)組織全區(qū)性安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,。依法組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,；承擔(dān)勞動(dòng)防護(hù)用品和安全標(biāo)志的安全監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,。

(四)承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的責(zé)任,；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作,；負(fù)責(zé)煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全監(jiān)督管理工作。

(五)在職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)依法查處安全生產(chǎn)違法行為,。綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故分析工作,。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建,、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況,。

(七)組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作,。

(八)負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援工作,；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的監(jiān)督檢查等。

(九)承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作,，承辦區(qū)管委會(huì)和市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）按照部門決算編報(bào)要求，納入陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),，局本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位,，本部門沒(méi)有下屬下單位。

（二）人員構(gòu)成情況：

部門本部人員情況,，其中：行政人員4人,、事業(yè)人員4人，合同制職員8人,，借調(diào)人員2人,，臨工4人,共22人。

(三)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（1）辦公室（加掛安全生產(chǎn)宣教中心）

擬訂機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作規(guī)則和制度,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘文電,、信息、保密,、檔案,、信訪等工作；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位人事管理,、勞動(dòng)工資,、財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi),、審計(jì)行政后勤等方面的工作,；負(fù)責(zé)辦理安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的審查上報(bào)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作,；組織擬訂綜合性安全生產(chǎn)政策,，發(fā)布安全生產(chǎn)信息,；承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室工作職責(zé)，制定和考評(píng)全區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任制,，擬訂安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃,；負(fù)責(zé)開展安全生產(chǎn)宣傳教育；承辦安全生產(chǎn)方面的會(huì)議,；協(xié)助市安監(jiān)局監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核,、持證上崗工作和有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和安全管理者安全資格考核工作；監(jiān)督,、指導(dǎo)安全生產(chǎn)中介組織,；組織有關(guān)科研成果的應(yīng)用和技術(shù)推廣；承接局領(lǐng)導(dǎo)交辦事務(wù),。

（2）工礦商貿(mào)管理股

監(jiān)督檢查全區(qū)工礦商貿(mào)企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)情況和安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況,；審查驗(yàn)收生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)單位安全設(shè)施“三同時(shí)”工作，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督危險(xiǎn)化學(xué)品,、煙花爆竹之外經(jīng)營(yíng)單位的安全工作；按照事故管理權(quán)限,，組織調(diào)查和處理相關(guān)安全事故,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)上述企業(yè)事故應(yīng)急救援工作。

（3）危險(xiǎn)化學(xué)品管理股

負(fù)責(zé)危險(xiǎn)品,、煙花爆竹,、化工（含石油化工）、醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)單位貫徹執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,；依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)、規(guī)章落實(shí)情況,；負(fù)責(zé)全區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位申請(qǐng)辦理安全生產(chǎn)行政許可有關(guān)材料的接收工作,；監(jiān)督檢查危化品從業(yè)單位建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”情況,；組織指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開展危險(xiǎn)化學(xué)品登記和重大危險(xiǎn)源普查登記、備案工作,，指導(dǎo)?；窂臉I(yè)單位開展危險(xiǎn)工藝改造和應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作,。

（4）職業(yè)衛(wèi)生管理股

負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)安全健康宣傳教育工作,；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康的監(jiān)督管理工作和作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位申請(qǐng)辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證有關(guān)材料的接收工作,，組織企業(yè)開展職業(yè)危害申報(bào)工作,；組織調(diào)查職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為，參與職業(yè)危害事故應(yīng)急救援工作,，做好勞動(dòng)保護(hù)用品的監(jiān)督管理工作,；依法監(jiān)督檢查其他企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況,，按規(guī)定承擔(dān)相關(guān)企業(yè)的新建,、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)“三同時(shí)”情況的監(jiān)督檢查,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展職業(yè)安全健康專項(xiàng)整治工作,。

（5）海防打私巡防大隊(duì)

接受區(qū)打私海防辦直接領(lǐng)導(dǎo)，由打私海防,、安監(jiān),、邊防、工商,、聯(lián)防組成,，負(fù)責(zé)陽(yáng)江港區(qū)、非設(shè)關(guān)碼頭,、海灣的巡查,、監(jiān)控及收集情報(bào)等工作。

第二部分  陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算

 附件下載：高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算表

第三部分   陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算情況說(shuō)明

一,、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2016年度收入總體情況

陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度總收入167.68萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入167.68萬(wàn)元，其他收入0.2萬(wàn)元,。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入196.9萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降29.22萬(wàn)元，下降14.8%,。主要原因是省市專項(xiàng)資金收入減少,。

（二）2016年度支出總體情況

陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度總支出196.96萬(wàn)元，其中：基本支出為22.84萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出為174.12萬(wàn)元,。具體情況如下：

1.資源勘探信息等支出196.96萬(wàn)元，主要包括基本支出：行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）22.84萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出174.12萬(wàn)元,。比上年決算數(shù)增加36.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%,，主要原因是省市專項(xiàng)資金支出增加,，具體包括安全生產(chǎn)法律法宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（省專項(xiàng)資金）,、巡防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金支出。

二,、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)167.68萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入167.68萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加96.58萬(wàn)元,，主要原因是省市專項(xiàng)資金收入有所增加,。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)196.76萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出196.76萬(wàn)元,，專項(xiàng)資金支出有所增加,。

分功能科目看，資源勘探信息等支出196.76萬(wàn)元,，主要用于行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）22.63萬(wàn)元,，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出174.13萬(wàn)元。分別是:基本支出22.63萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出174.13萬(wàn)元,。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

陽(yáng)江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.34萬(wàn)元,，完成預(yù)算13.2萬(wàn)元的78%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算5.2萬(wàn)元的71%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.64萬(wàn)元，完成預(yù)算8萬(wàn)元的83%,。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。與上年相比,，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.26萬(wàn)元，下降33.7%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.76萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）50.4%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.5萬(wàn)元,，下降18 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革,，由原來(lái)的兩臺(tái)執(zhí)法公務(wù)車減少一臺(tái),，所以導(dǎo)致減少原因；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，厲行節(jié)約及市政府有關(guān)八項(xiàng)規(guī)定要求,，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮招待標(biāo)準(zhǔn),，減少招待費(fèi)開支,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.7萬(wàn)元，占36%,；公務(wù)接待費(fèi)支出6.64萬(wàn)元,，占64%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.7萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.7萬(wàn)元,，2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、執(zhí)法摩托車1輛），主要用于日常安全巡查工作,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.64萬(wàn)元,，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,，局機(jī)關(guān)共接待發(fā)生國(guó)內(nèi)接待72次,，接待人數(shù)共432人（含陪同人員）。主要包括省市安監(jiān)局對(duì)我區(qū)安全綜合督查工作接待,，聘請(qǐng)專家對(duì)?；袠I(yè)和工貿(mào)行業(yè)隱患排查工作接待等。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.09萬(wàn)元,，比上年增加3.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%,。主要原因是：我區(qū)招聘了8位專職安全員,，人員增加，工資福利支出增加,。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門沒(méi)有政府采購(gòu),。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車4輛,，其他用車主要是執(zhí)法摩托車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    績(jī)效管理工作總體情況,。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。