一,、2016年部門決算基本情況說明

（一）、主要任務(wù)

  主要工作職責(zé)開展維護(hù)穩(wěn)定和社會管理綜合治理工作,，對各種影響社會穩(wěn)定因素根據(jù)市編辦的“三定”方案,，我局的

工作業(yè)務(wù)范圍有：政法綜治（含610),、海防與打私,、國家安全,、平安建設(shè)、社會治安綜合治理,、社會建設(shè)管理,、信訪維穩(wěn)、法學(xué)會,、司法行政（含社區(qū)矯正、普法,、安置幫教,、人民調(diào)解）等。

（二）,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

      本部門內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)情況,，履行職能情況；社會管理和綜合治理局 下設(shè)綜治辦,、信訪辦,、國家安全辦、平安辦,、海防與打私辦公室,、社會與工作委員會辦公室、法學(xué)會,、聯(lián)防大隊,、司法所9個部門。 

（三）,、現(xiàn)有人員

     干部職工（含借調(diào),、臨工、三支一扶）共24人,。聯(lián)

防大隊現(xiàn)有隊員85人,，分四個中隊。

（四）,、2016年主要工作任務(wù)

     加強(qiáng)社會綜合治理,，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。1．實行網(wǎng)格化管理,，加強(qiáng)社會治安管理防范2．加強(qiáng)管理,，嚴(yán)格社會治安防范。3．化解矛盾糾紛，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定4.開展“一村（居）委會一法律顧問”工作,。5.開展“人民調(diào)解”工作,。制定了《陽江高新區(qū)關(guān)于開展一村（居）委會一法律顧問工作的實施方案》，完成了村（居）委會與律師的簽約工作,，全區(qū)實現(xiàn)了律師擔(dān)任村（居）法律顧問工作的全覆蓋,，為充分發(fā)揮法律貼近基層、聯(lián)系群眾,、服務(wù)群眾的職能優(yōu)勢奠定良好的基礎(chǔ),。6.推進(jìn)“平安村居”建設(shè)工程，不斷夯實平安創(chuàng)建基礎(chǔ),，積極推進(jìn)“平安村居”創(chuàng)建工作,。7.開展國家安全防范工作。配合相關(guān)部門開展專項整治行動,，加強(qiáng)情報搜集,，密切注意敵對勢力和政治重點(diǎn)人的思想動態(tài)，加強(qiáng)社會輿論引導(dǎo),，全力維護(hù)我區(qū)社會和諧穩(wěn)定,。8.開展海防與打擊走私工作，開展巡防和加強(qiáng)宣傳教育,。9.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，促進(jìn)我區(qū)和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞“擴(kuò)量,、提質(zhì),、增效、加強(qiáng)監(jiān)管”的總體思路,，加快發(fā)展壯大社會組織規(guī)模,。加強(qiáng)社會管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，鼓勵社會資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域,，建立以政府為主導(dǎo)的多元化社會管理體系,。

二、2016年收入決算

    2016年度部門決算總收入632.18萬元,，其中財政預(yù)算撥款617.33萬元,。比上一年減少212.07萬元，減少25.60%,；主要原因是以下項目減少,其中：治安管理費(fèi)54.37萬元,；社工委經(jīng)費(fèi)6萬元；法律顧問23萬元,；專項緝私經(jīng)費(fèi)42.3萬元,；其他公安支出86.4萬元,。

三、2016年支出決算

   2016年度部門決算支出610.70萬元,，其中：財政預(yù)算撥款支出596.9萬元,。比上一年減少178.7萬元，減少23.02%,；主要原因是以下項目減少,其中：治安管理費(fèi)79.66萬元,；法律顧問11.5萬元；專項緝私經(jīng)費(fèi)1.14萬元,；其他公安支出86.4萬元,。

    2016年支出決算按用途劃分，基本支出533.1萬元,，占萬87.29%,，其中：工資福利支出352.43萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助42.45萬元,，商品和服務(wù)支出117.93萬元,，其他資本性支出6.49萬元。項目萬元77.6萬,，占12.71%。

    2016年無政府性基金收支,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2016年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為36.86萬元，其中：因公出國（境內(nèi)）費(fèi)0萬元,，與上一年相比增加（減少）0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33.53萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.53萬元,，含聯(lián)防警用摩托車26輛）,；公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元。公務(wù)用車保有量（輛）4輛, 國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）32次,，國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）185,。

增減變化具體原因是：比上一年增加聯(lián)防警用摩托26車輛，高新區(qū)聯(lián)防執(zhí)勤,、維穩(wěn)用車,，運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)共增加15.86萬元,增加89.76%;公務(wù)接待費(fèi)比上一年減少3萬即47.39%，主要原因是厲行節(jié)約,，公務(wù)接待次數(shù)少了,。

四、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2016年,，本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算117.93萬元,，包括辦公費(fèi)9.27萬元,，手續(xù)費(fèi)0.29萬元，電費(fèi)1.95萬元,，郵電費(fèi)4.79,，差旅費(fèi)4.46萬元，維修費(fèi)5.01萬元,，培訓(xùn)費(fèi)3.4萬元,，專用材料17.26萬元，公務(wù)接待3.33萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.5萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.3萬元，其他費(fèi)用34.37萬元,。

（二）政府采購決算情況說明

2016年,，本部門政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物決算0萬元,，占0%,；政府采購工程決算0萬元，占0%,；政府采購服務(wù)決算0萬元,，占0%。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況

2016年,，績效目標(biāo)是：實行網(wǎng)格化管理,，加強(qiáng)社會治安管理防范2．化解矛盾糾紛，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定3. 推進(jìn)“平安村居”建設(shè)工程,，不斷夯實平安創(chuàng)建基礎(chǔ),，積極推進(jìn)“平安村居”創(chuàng)建工作4.開展國家安全防范工作。5.開展“一村（居）委會一法律顧問”工作：開展“人民調(diào)解”工作,。

（四）國有資金占有使用情況

本部門共有車輛29輛,，其中，一般公務(wù)用車3輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛,。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

2016年部門購置車輛4輛（聯(lián)防警用摩托）,，單位50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

五,、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”等以外的收入,。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出,。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十五）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

       2016年無政府性基金收支。

附件：2016年部門決算公開表