一,、2016年部門決算基本情況說明

（一）、主要任務

  主要工作職責開展維護穩(wěn)定和社會管理綜合治理工作,，對各種影響社會穩(wěn)定因素根據(jù)市編辦的“三定”方案,，我局的

工作業(yè)務范圍有：政法綜治（含610)、海防與打私,、國家安全,、平安建設、社會治安綜合治理,、社會建設管理,、信訪維穩(wěn)、法學會,、司法行政（含社區(qū)矯正,、普法、安置幫教、人民調(diào)解）等,。

（二）,、內(nèi)設機構(gòu)

      本部門內(nèi)設職能機構(gòu)情況，履行職能情況,；社會管理和綜合治理局 下設綜治辦,、信訪辦、國家安全辦,、平安辦,、海防與打私辦公室、社會與工作委員會辦公室,、法學會,、聯(lián)防大隊、司法所9個部門,。 

（三）,、現(xiàn)有人員

     干部職工（含借調(diào)、臨工,、三支一扶）共24人,。聯(lián)

防大隊現(xiàn)有隊員85人，分四個中隊,。

（四）,、2016年主要工作任務

     加強社會綜合治理，全力維護社會穩(wěn)定,。1．實行網(wǎng)格化管理,，加強社會治安管理防范2．加強管理，嚴格社會治安防范,。3．化解矛盾糾紛,，維護社會和諧穩(wěn)定4.開展“一村（居）委會一法律顧問”工作。5.開展“人民調(diào)解”工作,。制定了《陽江高新區(qū)關于開展一村（居）委會一法律顧問工作的實施方案》,，完成了村（居）委會與律師的簽約工作，全區(qū)實現(xiàn)了律師擔任村（居）法律顧問工作的全覆蓋,，為充分發(fā)揮法律貼近基層,、聯(lián)系群眾、服務群眾的職能優(yōu)勢奠定良好的基礎,。6.推進“平安村居”建設工程,，不斷夯實平安創(chuàng)建基礎，積極推進“平安村居”創(chuàng)建工作,。7.開展國家安全防范工作,。配合相關部門開展專項整治行動,，加強情報搜集，密切注意敵對勢力和政治重點人的思想動態(tài),，加強社會輿論引導,，全力維護我區(qū)社會和諧穩(wěn)定。8.開展海防與打擊走私工作,，開展巡防和加強宣傳教育,。9.加強社會管理創(chuàng)新，促進我區(qū)和諧穩(wěn)定,。緊緊圍繞“擴量,、提質(zhì)、增效,、加強監(jiān)管”的總體思路,，加快發(fā)展壯大社會組織規(guī)模。加強社會管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，鼓勵社會資本進入公共服務領域,，建立以政府為主導的多元化社會管理體系。

二,、2016年收入決算

    2016年度部門決算總收入632.18萬元,，其中財政預算撥款617.33萬元。比上一年減少212.07萬元,，減少25.60%,；主要原因是以下項目減少,其中：治安管理費54.37萬元；社工委經(jīng)費6萬元,；法律顧問23萬元,；專項緝私經(jīng)費42.3萬元；其他公安支出86.4萬元,。

三,、2016年支出決算

   2016年度部門決算支出610.70萬元,，其中：財政預算撥款支出596.9萬元,。比上一年減少178.7萬元，減少23.02%,；主要原因是以下項目減少,其中：治安管理費79.66萬元,；法律顧問11.5萬元；專項緝私經(jīng)費1.14萬元,；其他公安支出86.4萬元,。

    2016年支出決算按用途劃分，基本支出533.1萬元,，占萬87.29%,，其中：工資福利支出352.43萬元，對個人和家庭的補助42.45萬元，商品和服務支出117.93萬元,，其他資本性支出6.49萬元,。項目萬元77.6萬，占12.71%,。

    2016年無政府性基金收支,。

三、“三公”經(jīng)費決算說明

 2016年三公經(jīng)費決算數(shù)為36.86萬元,，其中：因公出國（境內(nèi)）費0萬元,，與上一年相比增加（減少）0萬元；公務用車購置及運行費33.53萬元（其中公務用車購置費0萬元,，公務用車運行維護費33.53萬元,，含聯(lián)防警用摩托車26輛）；公務接待費3.33萬元,。公務用車保有量（輛）4輛, 國內(nèi)公務接待批次（個）32次,，國內(nèi)公務接待人次（人）185。

增減變化具體原因是：比上一年增加聯(lián)防警用摩托26車輛,，高新區(qū)聯(lián)防執(zhí)勤,、維穩(wěn)用車，運行及維護費共增加15.86萬元,增加89.76%;公務接待費比上一年減少3萬即47.39%,，主要原因是厲行節(jié)約,，公務接待次數(shù)少了。

四,、其他需要說明的情況

（一）機關運行經(jīng)費決算情況說明

2016年,，本部門的機關運行經(jīng)費決算117.93萬元，包括辦公費9.27萬元,，手續(xù)費0.29萬元,，電費1.95萬元，郵電費4.79,，差旅費4.46萬元,，維修費5.01萬元，培訓費3.4萬元,，專用材料17.26萬元,，公務接待3.33萬元，公務用車運行維護費33.5萬元,，勞務費0.3萬元,，其他費用34.37萬元。

（二）政府采購決算情況說明

2016年,，本部門政府采購總額0萬元,，其中：政府采購貨物決算0萬元,，占0%；政府采購工程決算0萬元,，占0%,；政府采購服務決算0萬元，占0%,。

（三）預算績效目標情況

2016年,，績效目標是：實行網(wǎng)格化管理，加強社會治安管理防范2．化解矛盾糾紛,，維護社會和諧穩(wěn)定3. 推進“平安村居”建設工程,，不斷夯實平安創(chuàng)建基礎，積極推進“平安村居”創(chuàng)建工作4.開展國家安全防范工作,。5.開展“一村（居）委會一法律顧問”工作：開展“人民調(diào)解”工作,。

（四）國有資金占有使用情況

本部門共有車輛29輛，其中,，一般公務用車3輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車3輛,。單位50萬元以上通用設備0臺（套），單位100萬元以上通用設備0臺（套）,。

2016年部門購置車輛4輛（聯(lián)防警用摩托）,，單位50萬元以上通用設備0臺（套），單位100萬元以上通用設備0臺（套）,。

五,、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

(四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入,。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“上級補助收入”等以外的收入。

（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

（十六）“三公”經(jīng)費：是指部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十七)機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（十八）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出。

       2016年無政府性基金收支,。

附件：2016年部門決算公開表