一,、部門基本情況 

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能,。 

1.高新區(qū)農(nóng)村事務(wù)局是根據(jù)陽江市機構(gòu)編制委員會關(guān)于《印發(fā)陽江高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（陽機編〔2009〕28號）于2009年12月成立的, 掛農(nóng)業(yè)和林業(yè)局,、水務(wù)局,、海洋與漁業(yè)局、民政局,、人口和計劃生育局,、殘疾人聯(lián)合會牌子。設(shè)置農(nóng)業(yè)發(fā)展辦（內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)股,、林業(yè)股,、水務(wù)股、海洋與漁業(yè)股）,、民政辦（內(nèi)設(shè)優(yōu)撫救助股,、民政事務(wù)管理股、殘聯(lián)股,、殯改中隊）,、計生辦（內(nèi)設(shè)計生服務(wù)所、規(guī)統(tǒng)股,、宣教股）,、衛(wèi)生辦、局辦公室,、基層組織股,、調(diào)處股、科學發(fā)展辦,。 

歸口管理單位有：平岡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,、平岡鎮(zhèn)獸醫(yī)站。 

2.主要職責是： 

負責制定全區(qū)農(nóng)、林,、牧,、水利、農(nóng)機,、獸醫(yī),、海洋漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施管理，統(tǒng)籌管理農(nóng)業(yè),、林,、漁、牧,、水利工作并對各項管理法規(guī)落實情況進行督查,；負責農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的經(jīng)營及財務(wù)管理、收益分配和監(jiān)督檢查,；負責森林防火,、防汛、防旱,、防風等工作,。 

制定區(qū)內(nèi)社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責民政,、殯改,、殘聯(lián)等工作；根據(jù)市下達的人口計劃和計劃生育各項任務(wù)要求,，制定確保完成指標任務(wù)的計劃與措施,；按規(guī)定為生育、外出,、流入人員辦理相關(guān)證件并做好管理與服務(wù)工作,；負責安置復退軍人和優(yōu)撫軍烈屬；負責社會撫養(yǎng)費的征,、管,、用工作。2012年6月區(qū)實行扁平化體制改革后,，負責平岡鎮(zhèn)的農(nóng)村調(diào)處,、維穩(wěn)、基層組織建設(shè),、科學發(fā)展等職能,； 根據(jù)國家設(shè)立的衛(wèi)生行政部門職能，及市級衛(wèi)生行政部門管理機構(gòu)設(shè)置,，崗位職責等部門行政職能,，及結(jié)合區(qū)衛(wèi)生工作實際，區(qū)衛(wèi)生行政部門崗位設(shè)置及職責范圍采取與上級部門業(yè)務(wù)對應，職責對應的要求進行設(shè)置,，計生部門由計生負責設(shè)置,，一些涉及與農(nóng)村事務(wù)局共有職責的，如人事,、規(guī)財,、黨委辦等機構(gòu)不再重復設(shè)立，采取兼專合并,，有專有兼,、綜合運作的模式。

（二）2016年人員構(gòu)成情況 

農(nóng)村事務(wù)局在職人員109人,。 

（三）2016年主要工作任務(wù),。 

2016年，農(nóng)村事務(wù)局將按照高新區(qū)黨委,、管委會的工作部署和上級有關(guān)對口業(yè)務(wù)部門的要求，重點抓好以下工作： 

一是著力抓好新一輪扶貧開發(fā)“雙到”工作,。大力實施產(chǎn)業(yè)扶貧,，積極組織農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社與貧困村,、貧困戶緊密對接,，發(fā)展主導產(chǎn)業(yè)，提高貧困村,、貧困戶收入水平,，全面完成低收入住房困難戶住房改造建設(shè)任務(wù)。抓好村莊規(guī)劃落實,，加快村莊的綠化,、美化和村道、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，建成一批新農(nóng)村的標桿村,、先進村和達標村。 

二是扎實開展新一輪綠化陽江高新區(qū)大行動,。扎實推進林業(yè)生態(tài)景觀林帶建設(shè),，推進7條鄉(xiāng)村綠化美化工程，抓好森林進城圍城和陽江高新區(qū)森林公園建設(shè)工作,。狠抓造林質(zhì)量,，全面完成省、市下達的建設(shè)任務(wù),。落實森林資源目標責任制,，抓好林木資源管護和森林防火工作。加大山林權(quán)屬爭議調(diào)處力度，確保林區(qū)和諧穩(wěn)定,。 

三是強力推進新農(nóng)村建設(shè),。深入開展名鎮(zhèn)名村示范村和幸福村居示范片區(qū)創(chuàng)建活動，啟動以整治村莊環(huán)境衛(wèi)生為重點的“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè),，全面提高農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生水平,。繼續(xù)抓好村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補工作，爭取更多省級以上財政資金支持我區(qū)農(nóng)村和農(nóng)林業(yè)建設(shè),。 

四是抓好以行政首長負責制為核心的各種防汛工作責任制的落實,，明確職責，履行責任,，確保三防各項工作的順利開展,。嚴格執(zhí)行汛期24小時值班，并繼續(xù)巡查三防設(shè)施的運行情況,，消除工程隱患,，確保安全度汛。 

五是加快農(nóng)村飲水工程建設(shè),。根據(jù)上級部門工作部署,，積極做好區(qū)內(nèi)的村村通自來水規(guī)劃工作。 

六是抓緊完成水利工程前期工作,。積極與上級有關(guān)部門溝通,，盡快落實我區(qū)重點水利工程的資金安排；抓緊做好2016年擬建水利工程項目的前期工作,，爭取在黃金施工季節(jié)建設(shè)完成,。 

七是繼續(xù)實施藍色崛起戰(zhàn)略，全力推進海洋經(jīng)濟強市建設(shè),。抓好科學用海,，依法合理利用海洋資源，推動用海項目順利實施,；發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè),，打造國際領(lǐng)先的水產(chǎn)品精深加工園區(qū)和海洋捕撈產(chǎn)品、漁需物資交易市場,，促進漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級,；落實惠漁政策，做好海洋環(huán)境保護,，推動漁區(qū)和諧穩(wěn)定和海洋生態(tài)文明建設(shè),。 

八是提高社會保障力度。全面落實五保,、低保提標擴面工作和孤兒保障工作,，加大民生服務(wù)體系建設(shè),；落實城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)一次性安置補助金和農(nóng)村退役士兵一次性生產(chǎn)生活補助，積極組織退役士兵免費參加職業(yè)教育,，維護我區(qū)社會穩(wěn)定,。 

九是推動殯葬改革，協(xié)助做好征地遷墳,，確保我區(qū)殯葬管理工作有序推進,。 

十是落實提高殘疾人生活津貼和護理補貼標準，繼續(xù)實施“助殘安居工程”,、“扶殘助學工程”,、“個體創(chuàng)業(yè)工程”和“技能培訓工程”；加強和促進第二代殘疾人證核發(fā)工作,，力爭發(fā)證率接近85%等,。 

十一是抓好計生工作，促進計生工作上新臺階,。繼續(xù)加大宣傳投入,，高質(zhì)量完成今年計生示范村建設(shè)和人口文化廣場建設(shè)；嚴格實施計生層級動態(tài)管理責任制,，獎優(yōu)罰劣,，兌現(xiàn)獎懲，調(diào)動各級干部職工做好計生工作的積極性,；堅持每月開展一周計生集中服務(wù)活動，引導各村（居）委會集中力量攻堅克難,，解決一些重點,、難點問題；把孕前優(yōu)生健康檢查工作和“兩癌”篩查工作放在更加突出的位置,，切實采取有效措施,，務(wù)必完成今年省、市的下達的工作任務(wù),；推進計生信息化建設(shè),，在部分村（居）委會已實現(xiàn)人口計生數(shù)據(jù)省、市,、鎮(zhèn),、村四級聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，加大信息設(shè)備投入,，加快推進村級信息化建設(shè)工作,。 

十二是加快區(qū)級人民醫(yī)院配套設(shè)施設(shè)備的建設(shè)，調(diào)整公立醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)結(jié)構(gòu),，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,，降低藥物使用比例

十三是完善和強化人員管理,，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，做好衛(wèi)生下鄉(xiāng),，構(gòu)建區(qū)級醫(yī)療三級網(wǎng)絡(luò)

十四是健全衛(wèi)生應急機制,，完善傳染病防控制度，督促做好公共衛(wèi)生項目的實施

十五是做好婦幼保健監(jiān)督管理工作,，重點加強孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查,，進一步加強B超管理工作，嚴禁非醫(yī)學需要鑒定胎兒性別,。規(guī)范全區(qū)母嬰保健服務(wù)市場,，做好愛國衛(wèi)生工作，加快推進中醫(yī)藥服務(wù)能力的建設(shè),。

二,、2016年收入支出決算 

（一）2016收入決算

2016年部門決算總收入1544.38萬元，其中公共財政決算撥款1540.82萬元,。與上一年相比減少233.12萬元,，主要是因為2016年局項目有所減少，相應財政決算撥款也隨之減少,。

（二）2016年支出決算

2016年部門決算支出1355.29萬元,，其中：決算撥款支出數(shù)1352.67萬元。與上一年相比減少60.51萬元,，主要是因為2016年局項目有所減少,，相應支出也隨之減少。

2016年支出決算按用途劃分,，基本支出決算數(shù) 121.01萬元,，占 8.95%，其中：工資福利支出數(shù)為 56.91萬元,，（局人員編制屬平岡鎮(zhèn)政府）,，商品和服務(wù)支出62.95萬元,對個人和家庭的補助數(shù) 0.82 萬元，其他資本性支出0.33萬元;項目支出決算數(shù) 1231.66萬元,，占 91.05 %,。

  三、“三公”經(jīng)費預算說明

農(nóng)村事務(wù)局2016年三公經(jīng)費決算數(shù)為22.07萬元,，其中：因公出國（境內(nèi)）費0萬元,；公務(wù)用車購置及運行費20.83萬元，公務(wù)接待費1.24萬元,。2016年“三公”經(jīng)費決算與2015年相比減少5.58萬元,。

增減變化具體原因是：公務(wù)用車購置及運行費預算增加3.23萬元；公務(wù)接待費減少8.81萬元,。2016年增加鎮(zhèn)黨委書記車輛粵Q41638一輛,，因此公務(wù)用車購置及運行費有所增加,，同時，2016年我局嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定,、“約法三章”精神,，厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費,，公務(wù)接待次數(shù)少于預期,。

四、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2015年,，本部門的機關(guān)運行經(jīng)費預算62.95萬元,，包括辦公費16.9萬元，培訓費1.02萬元,，郵電費3.45萬元,，差旅費5.5萬元，維修費0.14萬元,，勞務(wù)費0.47萬元,，公務(wù)接待費0.77萬元，公務(wù)用車運行維護費15.53萬元,，其他費用19.17萬元,。

（二）政府采購支出情況說明

2016年，本部門沒有政府采購,。

（三）預算績效目標情況

2016年,，本年度對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看,，項目支出績效情況較為理想,，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標，實現(xiàn)績效目標全覆蓋,，其中：項目1水利工程，項目支出265.61萬元,，完成了大中型病險水閘除險加固工程,，提高水利利用系數(shù)，發(fā)揮灌區(qū)的效益,，同時,，確保三防各項工作的順利開展，消除工程隱患,，確保安全度汛的績效目標,。項目2農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項目支出92.08萬元,，逐步完成深入開展名鎮(zhèn)名村示范村和幸福村居示范片區(qū)創(chuàng)建活動,，啟動以整治村莊環(huán)境衛(wèi)生為重點的“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè),，全面提高農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生水平的績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門共有車輛4輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車4輛。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

 (四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”等以外的收入,。

（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出,。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：是指部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（十八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

附：陽江高新區(qū)農(nóng)村事務(wù)局2016年部門決算公開表