第一部分   陽江市環(huán)境保護局高新分局概況

主要職責(zé)

承擔(dān)陽江高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境保護的日常工作,。

第三部分  陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年部門決算情況說明

一,、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模,、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度總收入189.56萬元,，其中本年收入189.56萬元,。具體情況如下：

1．財政撥款收入172.85萬元，比上年決算數(shù)增加91.34萬元,，增長112 %,。主要原因：一是人員相較2015年有所增加，二是專項業(yè)務(wù)相較2015年有所增加,。

2．上級補助收入16萬元,，比上年決算數(shù)增加13萬元，增長433%,。主要原因：一是行政運行補助,，二是環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費補助，三是核應(yīng)急經(jīng)費補助,。

3．其他收入0.72萬元,，比上年決算數(shù)增加（減少）0.65萬元，增長928%,。主要原因：同級其他職能部門轉(zhuǎn)來專項經(jīng)費,。

（二）2016年度支出總體情況

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度總支出158.01萬元，其中本年支出158.01萬元,。具體情況如下：

1. 環(huán)保支出125.64萬元,，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù),、環(huán)境保護宣傳,、“十三五”規(guī)劃編制、環(huán)境檢測,、園區(qū)環(huán)保專項檢查,、污泥處理處置等，比上年決算數(shù)增加93.53 萬元,，增長291%,，主要原因是人員和專項業(yè)務(wù)比2015年度有所增加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.37萬元,，主要支出項目有污泥處理處置費,，比上年決算數(shù)增加1萬元,，增長3.19%，主要原因是污泥處 理相較2015年度有所增加,。

二,、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度財政撥款收入合計 172.85萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入172.85萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少46.95萬元,，下降21.36 %；主要原因是工作人員工資福利支出由財政局部門統(tǒng)發(fā),，不經(jīng)過本單位賬戶,；部分專項業(yè)務(wù)支出相較年初有所減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入29.19 萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少5.81萬元,，下降16.6 %；主要原因是實際污泥處理量相較年初預(yù)估有所減少,。

（二）2016年度財政撥款支出說明

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度財政撥款支出合計 155.32萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出155.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少29.48萬元,，下降15 %,；主要原因是2016部分專項業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年結(jié)算。

分功能科目看,，節(jié)能環(huán)保支出122.95萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.37萬元。

三,、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.91萬元,，完成預(yù)算6.69萬元的103%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.64萬元,，完成預(yù)算4.69萬元的98.93%,；公務(wù)接待費支出決算為 2.27 萬元，完成預(yù)算2萬元的113.5%,。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項檢查相較2015年有所增加,，根據(jù)工作需要，報經(jīng)批準,，公務(wù)接待費有所增加,。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.48萬元,，增長27.25 %,。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少 0.07萬元，下降1.49 %,；公務(wù)接待費支出決算增加 1.55萬元,，增長215 %,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是貫徹落實財政壓減規(guī)定；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是2016年專項業(yè)務(wù)檢查相較2015年有所增加,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.64萬元，占67.15 %,；公務(wù)接待費支出2.27 萬元,，占32.85 %。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.64萬元,，其中：公務(wù)用車運行及維護支出4.64萬元,，2016年機關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量為1 輛，主要用于日常環(huán)境巡查監(jiān)管,。

3.公務(wù)接待費支出 2.27萬元,，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.75萬元,，比上年增加6.01萬元，增長30%,。主要原因是：2016年工作人員比2015年有所增長,。

（二）政府采購支出情況說明

本年無政府采購項目。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

    績效管理工作總體情況,。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,。其中,，一級項目2個，二級項目5個,，共涉及資金155.32萬元,，自評覆蓋率達到100%,。

組織對“環(huán)境保護宣傳”等8個項目進行了績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出155.32萬元。從評價情況來看,，所有項目支出績效情況較為理想,，基本達到了或未達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo),。。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一,、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。

三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。