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陽江高新區(qū)社會管理和綜合治理局2015年部門決算基本情況說明

來源:高新區(qū)財政局 發(fā)布日期:2016-09-30 16:02 瀏覽量:- 【字體:
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一,、2015年部門決算基本情況說明

(一),、主要任務(wù)

  主要工作職開展維護穩(wěn)定和社會管理綜合治理工作,對各種影響社會穩(wěn)定因素根據(jù)市編辦的“三定”方案,,我局的

工作業(yè)務(wù)范圍有:政法綜治(含610),、海防與打私、國家安全,、平安建設(shè),、社會治安綜合治理、社會建設(shè)管理,、信訪維穩(wěn),、法學(xué)會、司法行政(含社區(qū)矯正,、普法,、安置幫教、人民調(diào)解)等,。

(二),、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

           本部門內(nèi)設(shè)職能機構(gòu)情況,履行職能情況,;社會管理和綜合治理局 下設(shè)綜治辦,、信訪辦、國家安全辦,、平安辦,、海防與打私辦公室,、社會與工作委員會辦公室、法學(xué)會,、聯(lián)防大隊,、司法所9個部門。 

(三),、現(xiàn)有人員

     干部職工(含借調(diào),、臨工、三支一扶)共24人,。聯(lián)

防大隊現(xiàn)有隊員85人,,分四個中隊。

(四),、2015年主要工作任務(wù)

     加強社會綜合治理,,全力維護社會穩(wěn)定。1.實行網(wǎng)格化管理,,加強社會治安管理防范2.加強管理,,嚴格社會治安防范。3.化解矛盾糾紛,,維護社會和諧穩(wěn)定4.開展“一村(居)委會一法律顧問”工作。5.開展“人民調(diào)解”工作,。制定了《陽江高新區(qū)關(guān)于開展一村(居)委會一法律顧問工作的實施方案》,,完成了村(居)委會與律師的簽約工作,全區(qū)實現(xiàn)了律師擔任村(居)法律顧問工作的全覆蓋,,為充分發(fā)揮法律貼近基層,、聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的職能優(yōu)勢奠定良好的基礎(chǔ),。6.推進“平安村居”建設(shè)工程,,不斷夯實平安創(chuàng)建基礎(chǔ),積極推進“平安村居”創(chuàng)建工作,。7.開展國家安全防范工作,。配合相關(guān)部門開展專項整治行動,加強情報搜集,,密切注意敵對勢力和政治重點人的思想動態(tài),,加強社會輿論引導(dǎo),全力維護我區(qū)社會和諧穩(wěn)定,。8.開展海防與打擊走私工作,,開展巡防和加強宣傳教育。9.加強社會管理創(chuàng)新,,促進我區(qū)和諧穩(wěn)定,。緊緊圍繞“擴量,、提質(zhì)、增效,、加強監(jiān)管”的總體思路,,加快發(fā)展壯大社會組織規(guī)模。加強社會管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào),,鼓勵社會資本進入公共服務(wù)領(lǐng)域,,建立以政府為主導(dǎo)的多元化社會管理體系。

二,、2015年收入決算

    2015年度部門決算總收入863.5萬元,,其中一般公共預(yù)算829.4萬元,其他收入34.1萬元,。政府性基金預(yù)算0萬元,。與上一年相比增加304.5萬元,增加58.01%,主要是因為1.聯(lián)防隊員工資福利支出比上一年增加21.83萬元,;2.增加項目支出其中:治安管理經(jīng)費37.37萬元,,信訪事務(wù)32.1萬元,防范和處理邪教犯罪5萬元,,禁毒經(jīng)費3萬元,,基層司法業(yè)務(wù)11.5萬元,其他司法支出(司法社區(qū)糾正網(wǎng)絡(luò)租金 )3萬,,其他公共安全支出23萬元,,其他公共安全支出99.4萬元,群眾文化(鄰里節(jié)活動經(jīng)費)2萬元,,其他一般公共服務(wù)支出66.3萬元,。

三、2015年支出預(yù)算

    2015年度部門決算支出775.4萬元,,其中:預(yù)算撥款支出741.3萬元,。政府性基金預(yù)算支出0萬元。按用途劃分,,基本支出377.5萬元,,占比50.9%,項目支出363.8萬元,,占比49.1%,。與上一年相比增加241.7萬元,增加48.38%,主要是因為其中:1.聯(lián)防隊員工資福利支出比上一年增加21.83萬元,;2.增加項目219.87,。治安管理經(jīng)費71.97萬元,信訪事務(wù)32.1萬元,其他公其安全支出65.8萬元,,其他公共安全支出(法律顧問經(jīng)費)11.5萬元,。防范和處理邪教犯罪5萬元,禁毒經(jīng)費3萬元,,基層司法業(yè)務(wù)11.5萬元,,其他司法支出(司法社區(qū)糾正網(wǎng)絡(luò)租金 )3萬,群眾文化(鄰里節(jié)活動經(jīng)費)2萬元,,其他一般公共服務(wù)支出14萬元,。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

綜治局2015年三公經(jīng)費決算數(shù)為40.56萬元,,其中:因公出國(境內(nèi))費0萬元,,因公出國(境)團組數(shù)(個)0個,因公出國(境)人次數(shù)(人)0人,;公務(wù)用車購置及運行費34.23萬元,,公務(wù)用車保有量2輛,聯(lián)防警用摩托車22輛,;公接待費6.33萬,,國內(nèi)公務(wù)接待人次65個,國內(nèi)公務(wù)接待人385人,。2015年“三公”經(jīng)費決算與2014年相比增加9.61萬元,。增減變化具體原因是:公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算9.49萬元,包含聯(lián)防警用摩托車22輛,;公務(wù)接待費減少0.12萬元,,2015年我局嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、“約法三章”精神,,厲行節(jié)約,公務(wù)接待次數(shù)少于預(yù)期,。

 

四,、其他需要說明的情況

一)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況說明

2015年,本部門的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算78.77萬元,,包括辦公費7.98萬元,,水費0.9萬元,電費1萬元,,郵電費1.58萬元,,差旅費2.06萬元,維修費5.24萬元,,培訓(xùn)費0.13萬元,,專用材料14.5萬元,勞務(wù)費0.22萬元,接待費6.33萬元,,公務(wù)用車運行維護費31.2萬元,,其他費用7.08萬,辦公設(shè)備購置0.55萬元,。

(二政府采購預(yù)算情況說明

2015,,本部門無政府采購。

三)預(yù)算績效目標情況

2015年,,本部門財政預(yù)算安排項目算績效目標:1.實行網(wǎng)格化管理,,加強社會治安管理防范2.加強管理,嚴格社會治安防范,。3.化解矛盾糾紛,,維護社會和諧穩(wěn)定4.開展“一村(居)委會一法律顧問”工作。5.開展“人民調(diào)解”工作,。制定了《陽江高新區(qū)關(guān)于開展一村(居)委會一法律顧問工作的實施方案》,,完成了村(居)委會與律師的簽約工作,全區(qū)實現(xiàn)了律師擔任村(居)法律顧問工作的全覆蓋,,為充分發(fā)揮法律貼近基層,、聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的職能優(yōu)勢奠定良好的基礎(chǔ),。

(四)國有資金占有使用情況

本部門共有車輛24輛,,其中,一般公務(wù)用車2輛,,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛,,特種專業(yè)技術(shù)用0輛,其他用3輛,。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單位100萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。

 

五,、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,。

(二)財政專戶管理資金撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

(四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

(五)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

(七)其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“上級補助收入”等以外的收入,。

(八)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(十)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十三)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出,。

(十四)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

(十五)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:是指部門因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

 

         2015年無政府性基金收支。

 

附件下載: 陽江高新區(qū)社會管理和綜合治理局2015年部門決算批復(fù)表

陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會管理和綜合治理局

2016年 9月30日               

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