目       錄

第一部分   陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局概況

一,、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2016年部門

          決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局 2016年部  
               門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局概況

主要職責(zé)

承擔(dān)陽江高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境保護(hù)的日常工作,。

    二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，預(yù)算組成單位共2個,，包括：局本級預(yù)算,，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局環(huán)境監(jiān)督站

    （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況： 

1,、陽江市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)在職人員5人。

2,、陽江市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)督站事業(yè)單位在職1人,。

第二部分  陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2015年部門

決算表

附件下載：陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2015年部門決算表

第三部分  陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模,、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況,。格式如下：

（一）年度收入總體情況

陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2015年度總收入84.58萬元，其中本年收入84.58萬元,。具體情況如下：

1．財政撥款收入81.51萬元,，比上年決算數(shù)減少2.77萬元，下降3%,。主要原因：2015年專項業(yè)務(wù)工作相較2014年有所減少,。

2．上級補(bǔ)助收入3萬元，比上年決算數(shù)增加3萬元,，增長100 %,。主要原因：2014年沒有上級補(bǔ)助收入。

3．其他收入0.07萬元,，比上年決算數(shù)增加0.02萬元,，增長40 %,。主要原因：銀行存款較上年有所增加.

（二）年度支出總體情況

陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2015年度總支出63.48萬元，其中本年支出63.48萬元,。具體情況如下：

1. 環(huán)保支出32.11萬元,，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境保護(hù)宣傳,、污泥處理處置等,，比上年決算數(shù)減少53.27萬元，增長62%,，主要原因是人員和專項業(yè)務(wù)比2015年度有所增加,。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.37萬元，主要支出項目有污泥處理處置費(fèi),，比上年決算數(shù)增加19.07萬元,，增長155 %，主要原因是污泥處理量相較2014年度有所增加,。

二,、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2015年度財政撥款收入合計84.58萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入81.51萬元,，比年初預(yù)算增加6.21 萬元,，增長8 %；主要原因是新增污泥處理處置項目經(jīng)費(fèi),。

（二）2015年度財政撥款支出說明

陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2015年度財政撥款支出合計 63.48萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出63.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.82 萬元,，下降15%,；主要原因是2015年部分項目未完成結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

分功能科目看,，分功能科目看,，節(jié)能環(huán)保支出32.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.37萬元,。

三,、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為.5.43萬元，完成預(yù)算8.42萬元的64%,。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.71萬元,，完成預(yù)算4.7萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72 萬元,，完成預(yù)算3.72萬元的19%,。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財政壓減要求，嚴(yán)格控制“三公”支出,。與上年相比,，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.04萬元,，下降35 %。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少 0.03萬元,，下降0.63 %,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少萬元，下降80.69 %,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.71萬元，占86.74%,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元,，占13.26 %。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.71萬元,，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4.71萬元，2015年機(jī)關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量為1 輛,，主要用于日常環(huán)境巡查監(jiān)管,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.72萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待,。

四,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.74萬元，比上年減少12.67萬元,，下降39.09%,。主要原因是：2015年工作人員比2014年有所增長。

（二）政府采購支出情況說明

本年無政府采購項目,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,。其中，一級項目1個,，二級項目5個,，共涉及資金63.48萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%,。

組織對“環(huán)境保護(hù)宣傳”等8個項目進(jìn)行了績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出63.48萬元,。從評價情況來看，所有項目支出績效情況較為理想,，基本達(dá)到了或未達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo),。。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一,、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。

三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。