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第一部分  陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局概況

一、 部門職責(zé)

二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局概況

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)2009年市編辦批復(fù)的三定方案規(guī)定,，我局主要職能是：負(fù)責(zé)區(qū)黨務(wù)黨建工作,，負(fù)責(zé)人力資源管理工作，負(fù)責(zé)干部的考核,、培訓(xùn),、任免、獎懲,、人事調(diào)配和調(diào)動,、職稱、機(jī)構(gòu)編制,、工資,、福利待遇、勞動用工監(jiān)督管理,、軍轉(zhuǎn)干部,、離退休干部工作，負(fù)責(zé)下屬單位的干部人事管理工作,。

在實(shí)際工作中,，由于我區(qū)機(jī)構(gòu)高度精簡，我局除了集組織,、人力資源,、社會保障等職能于一身外，還與區(qū)編辦,、區(qū)直機(jī)關(guān)工委合署辦公,，三個(gè)牌子、一套人馬,，是一個(gè)綜合職能較強(qiáng)的部門,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求,，納入我部門（組織人事和勞動保障局）2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括局本級和下屬3個(gè)預(yù)算單位（人力資源綜合訓(xùn)練中心,、公共就業(yè)服務(wù)中心,、職業(yè)技能鑒定中心）。

第二部分   陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年部門決算表

附件下載：陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年部門決算表

第三部分  陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年部門決算情況說明

一,、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模,、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年度總收入340.3  萬元，其中本年收入340.3 萬元,。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入340.3 萬元，比上年決算數(shù)增加99.3萬元,，增長42 %,。主要原因：2015年新增加就業(yè)補(bǔ)助收入。

（二）年度支出總體情況

陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年度總支出 335.1 萬元,，其中本年支出335.1萬元,。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出 335.1 萬元，主要用于行政運(yùn)行,、就業(yè)補(bǔ)助,、醫(yī)療保障、住房公積金等,，比上年決算數(shù)增加82 萬元,，增長33%，主要原因是：由于新增加的就業(yè)補(bǔ)助收入在本年度相應(yīng)支出,。

二,、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)340.3 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入340.3萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加146.6 萬元,，增長76 %；主要原因是部分專項(xiàng)資金不列在當(dāng)年預(yù)算編制內(nèi),。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)335.1萬元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出335.1 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加141.4 萬元,，增長73 %,；主要原因是部分專項(xiàng)資金不列在當(dāng)年預(yù)算編制內(nèi)；

分功能科目看,，人力資源和社會保障管理事務(wù)232.7 萬元,，主要用于日常管理；就業(yè)補(bǔ)助支出98.3萬元,，醫(yī)療保險(xiǎn) 4.2萬元,，住房公積金5.1萬元,。主要用于購買個(gè)人的醫(yī)療和住房公積金。

三,、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.58萬元,，完成預(yù)算17.58 萬元的 100%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 58.3 萬元,，完成預(yù)算58.3 萬元的100 %,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 11.75 萬元，完成預(yù)算11.75 萬元的100 %,。與上年相比,，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi) 萬元,，占 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.83 萬元,，占34 %,；公務(wù)接待費(fèi)支出11.75 萬元，占67 %,。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.83 萬元,，其中：公務(wù)用車購置支出為5.83 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.83 萬元,，2015年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車保有量為 1 輛,，主要用于日常運(yùn)行。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出11.75  萬元,，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）,，比上年增加65.4萬元,，增長35%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信,、應(yīng)急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考,，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

五,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。