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第一部分  陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)2009年市編辦批復(fù)的三定方案規(guī)定，我局主要職能是：負(fù)責(zé)區(qū)黨務(wù)黨建工作,，負(fù)責(zé)人力資源管理工作,，負(fù)責(zé)干部的考核、培訓(xùn),、任免,、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)配和調(diào)動(dòng),、職稱(chēng),、機(jī)構(gòu)編制、工資,、福利待遇,、勞動(dòng)用工監(jiān)督管理、軍轉(zhuǎn)干部,、離退休干部工作,，負(fù)責(zé)下屬單位的干部人事管理工作。

在實(shí)際工作中,，由于我區(qū)機(jī)構(gòu)高度精簡(jiǎn),，我局除了集組織、人力資源,、社會(huì)保障等職能于一身外,，還與區(qū)編辦、區(qū)直機(jī)關(guān)工委合署辦公,，三個(gè)牌子,、一套人馬，是一個(gè)綜合職能較強(qiáng)的部門(mén),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求,，納入我部門(mén)（組織人事和勞動(dòng)保障局）2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括局本級(jí)和下屬3個(gè)預(yù)算單位（人力資源綜合訓(xùn)練中心,、公共就業(yè)服務(wù)中心,、職業(yè)技能鑒定中心）。

第二部分   陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年部門(mén)決算表

附件下載：陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年部門(mén)決算表

第三部分  陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模,、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年度總收入340.3  萬(wàn)元，其中本年收入340.3 萬(wàn)元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入340.3 萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增加99.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)42 %。主要原因：2015年新增加就業(yè)補(bǔ)助收入,。

（二）年度支出總體情況

陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年度總支出 335.1 萬(wàn)元,，其中本年支出335.1萬(wàn)元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 335.1 萬(wàn)元,，主要用于行政運(yùn)行,、就業(yè)補(bǔ)助、醫(yī)療保障,、住房公積金等,，比上年決算數(shù)增加82 萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%,，主要原因是：由于新增加的就業(yè)補(bǔ)助收入在本年度相應(yīng)支出,。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)340.3 萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入340.3萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加146.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng)76 %,；主要原因是部分專(zhuān)項(xiàng)資金不列在當(dāng)年預(yù)算編制內(nèi),。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)335.1萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出335.1 萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加141.4 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)73 %；主要原因是部分專(zhuān)項(xiàng)資金不列在當(dāng)年預(yù)算編制內(nèi),；

分功能科目看,，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)232.7 萬(wàn)元，主要用于日常管理,；就業(yè)補(bǔ)助支出98.3萬(wàn)元,，醫(yī)療保險(xiǎn) 4.2萬(wàn)元，住房公積金5.1萬(wàn)元,。主要用于購(gòu)買(mǎi)個(gè)人的醫(yī)療和住房公積金,。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算17.58 萬(wàn)元的 100%,。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 58.3 萬(wàn)元，完成預(yù)算58.3 萬(wàn)元的100 %,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 11.75 萬(wàn)元，完成預(yù)算11.75 萬(wàn)元的100 %。與上年相比,，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 萬(wàn)元,，占 %,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.83 萬(wàn)元，占34 %,；公務(wù)接待費(fèi)支出11.75 萬(wàn)元,，占67 %。具體情況如下：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.83 萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為5.83 萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出5.83 萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛,，主要用于日常運(yùn)行,。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出11.75  萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.4萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加65.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)35%,。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,，其中,，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要是……,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解,，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。

三,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

四,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

五,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē),。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。