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陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局2016年預(yù)算基本情況說明

來源：高新區(qū)財政局發(fā)布日期：2016-03-08 14:55 瀏覽量：- 【字體：大中小】

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目錄

第一部分陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一,、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四,、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一,、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局概況

一,、主要職責(zé)

陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局內(nèi)設(shè)4個科室，分別是：

（1）辦公室,。負責(zé)局日常事務(wù),，負責(zé)會議、文秘,、調(diào)研,、政務(wù)、信息,、宣傳,、接待,、信訪等工作,；負責(zé)文書檔案管理和保密工作；負責(zé)局交辦的其他工作,。

（2）規(guī)劃辦,。負責(zé)組織區(qū)內(nèi)總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃,、控制性詳細規(guī)劃和專項規(guī)劃的編制和審核工作,，對修建性詳細規(guī)劃提出審核意見；負責(zé)區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)用地管理工作,，核發(fā)建設(shè)項目選址意見書,、建設(shè)用地規(guī)劃許可證和規(guī)劃設(shè)計條件；承辦區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會的日常工作,。

（3）建設(shè)工程管理辦,。負責(zé)監(jiān)管建筑安全生產(chǎn)和建筑工程質(zhì)量；組織工程竣工驗收,；審核基建工程報建,；負責(zé)工程建設(shè)企業(yè)資質(zhì)審查,；審核建設(shè)工程預(yù)、結(jié)算,；負責(zé)基建工程建設(shè)許可證的發(fā)放工作,；負責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、公共事業(yè)建設(shè)和工程項目招投標的管理等工作,。

（4）市政交通辦,。負責(zé)區(qū)市政交通設(shè)施建設(shè)及管理等工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置

（1）市政設(shè)施管護中心：負責(zé)區(qū)內(nèi)市政設(shè)施的管理和維護,。

（2）環(huán)境衛(wèi)生管理所：負責(zé)全區(qū)城區(qū)衛(wèi)生保潔、垃圾清運工作,；城區(qū)各類環(huán)衛(wèi)設(shè)施,、環(huán)衛(wèi)交通工具的管理及維護工作；參與,、配合全區(qū)城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治和創(chuàng)建活動,。

（3）建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站：負責(zé)組織區(qū)內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（4）公共工程管理中心：負責(zé)承擔(dān)區(qū)市政道路,、市政公共設(shè)施建設(shè)任務(wù),，負責(zé)代建黨政機關(guān)、事業(yè)單位及公益性項目,。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預(yù)算

項目

2016年預(yù)算

一,、財政撥款

895.3

一、基本支出

90.2

二,、財政專戶撥款

二,、項目支出

805.1

三、其他資金

三,、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年收入合計

895.3

本年支出合計

895.3

四,、上級補助收入

四、對附屬單位補助支出

五,、附屬單位上繳收入

五,、上繳上級支出

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

六,、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計

895.3

支出總計

895.3

注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況,。

表2

收入總體情況表

單位名稱

單位：萬元

項目

2016年預(yù)算

一,、預(yù)算撥款

895.3

一般公共預(yù)算撥款

895.3

基金預(yù)算撥款

二、財政專戶撥款

教育收費

其他財政收入撥款

三,、其他資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

本年收入合計

895.3

四,、上級補助收入

五,、附屬單位上繳收入

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

收入總計

895.3

支出總體情況表

表3

單位名稱：

單位：萬元

項目

2016年預(yù)算

一,、基本支出

90.2

工資福利支出

51.2

一般商品和服務(wù)支出

對個人和家庭的補助

其他資本性支出等

二,、項目支出

805.1

日常運轉(zhuǎn)類項目

政府購買服務(wù)類項目

其他類項目

科技研發(fā)類項目

基本建設(shè)類項目

805.1

補助企事業(yè)類項目

信息化運維類項目

專項業(yè)務(wù)類項目

因公出國（境）項目

信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年支出合計

四,、對附屬單位補助支出

五,、上繳上級支出

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

支出總計

805.1

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱：

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預(yù)算

項目

2016年預(yù)算

一,、一般公共預(yù)算

895.3

一,、一般公共預(yù)算

895.3

二,、政府性基金預(yù)算

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算

本年收入合計

895.3

本年支出合計

895.3

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項目）

單位名稱

單位：萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計

其中：基本支出

項目支出

合計

896.3

90.2

805.1

[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出

769.6

730.6

[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

[2120101]行政運行

[21203]城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

14.2

[2120399]其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

14.2

[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

464.9

[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

464.9

[21299]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

251.5

[2129999]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

251.5

[213]農(nóng)林水支出

[21301]農(nóng)業(yè)

[2130142]農(nóng)村道路建設(shè)

[221]住房保障支出

49.5

[22101]保障性安居工程支出

49.5

[2210105]農(nóng)村危房改造

49.5

[301]工資福利支出

51.2

[30101]基本工資

51.2

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類項目）

單位名稱單位：萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟項目

2016年預(yù)算

合計

90.2

[501]機關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

51.2

[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

51.2

[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

[50102]社會保障繳費

[30112]其他社會保障繳費

[50103]住房公積金

[30113]住房公積金

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

8.7

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

2.97

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

0.01

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

0.05

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

1.5

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

1.07

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

2.03

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

[50201]辦公經(jīng)費

[30228]工會經(jīng)費

[50201]辦公經(jīng)費

[30229]工福利費

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

2.53

[50202]會議費

[30215]會議費

[50203]培訓(xùn)費

[30216]培訓(xùn)費

0.25

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30203]咨詢費

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30226]勞務(wù)費

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30227]委托業(yè)務(wù)費

[50206]公務(wù)接待費

[30217]公務(wù)接待費

6.5

[50207]因公出國（境）費用

[30212]因公出國（境）費用

[50208]公務(wù)用車運行維護費

[30231]公務(wù)用車運行維護費

[50209]維修（護）費

[30213]維修（護）費

1.82

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

5.75

[503]機關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

[50306]設(shè)備購置

[31002]辦公設(shè)備購置

0.82

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[301]工資福利支出

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補貼

[50501]工資福利支出

[30103]獎金

[50501]工資福利支出

[30107]績效工資

[50501]工資福利支出

[30113]住房公積金

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[302]商品和服務(wù)支出

[50502]商品和服務(wù)支出

[30201]辦公費

[50502]商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

[50901]社會福利和救助

[30304]撫恤金

[50901]社會福利和救助

[30305]生活補助

[50901]社會福利和救助

[30307]醫(yī)療費補助

[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

[50905]離退休費

[30301]離休費

[50905]離退休費

[30302]退休費

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類項目）

單位名稱

單位：萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟項目

2016年預(yù)算

合計

805.1

[501]機關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

[50202]會議費

[30215]會議費

[50203]培訓(xùn)費

[30216]培訓(xùn)費

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30203]咨詢費

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30226]勞務(wù)費

[50206]公務(wù)接待費

[30217]公務(wù)接待費

[50208]公務(wù)用車運行維護費

[30231]公務(wù)用車運行維護費

[50209]維修（護）費

[30213]維修（護）費

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[503]機關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

805.1

[50301]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

[50303]公務(wù)車購置

[31013]公務(wù)車購置

[50306]設(shè)備購置

[31002]辦公設(shè)備購置

[50306]設(shè)備購置

[31003]專用設(shè)備購置

[50306]設(shè)備購置

[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

805.1

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

[50901]社會福利和救助

[30307]醫(yī)療費補助

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱

單位：萬元

項目

2016年預(yù)算

行政經(jīng)費

895.3

“三公”經(jīng)費

11.5

其中：（一）因公出國（境）支出

（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出

1、公務(wù)用車購置

2,、公務(wù)用車運行維護費

（三）公務(wù)接待費支出

6.5

注：

1,、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資,、津貼及獎金,、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出,，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費,、水電費,、郵電費、取暖費,、交通費,、差旅費、會議費,、福利費,、物業(yè)管理費,、日常維修費、專用材料費,、一般購置費等公用經(jīng)費支出,。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費,、招待費,、會議費、辦公用房維修租賃,、購置費（包括設(shè)備,、計算機、車輛等）,、干部培訓(xùn)費,、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等,。

2,、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位,、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位,。事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用非,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用,。

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱

單位：萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計

其中：基本支出

項目支出

注：如該部門無政府性基金安排的支出,，則本表為空。

表10

2016部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

合計

90.2

[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出

[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

[2120101]行政運行

[301]工資福利支出

51.2

[30101]基本工資

51.2

表11

2016部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

合計

805.1

[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出

730.6

[21203]城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

14.2

[2120399]其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

14.2

[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

464.9

[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

464.9

[21299]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

251.5

[2129999]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

251.5

[213]農(nóng)林水支出

[21301]農(nóng)業(yè)

[2130142]農(nóng)村道路建設(shè)

[221]住房保障支出

49.5

[22101]保障性安居工程支出

49.5

[2210105]農(nóng)村危房改造

49.5

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2016年度部門預(yù)算收入895.3萬元,，其中：其中一般公共預(yù)算895.3萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。與上一年相比增加508.1萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2016年度部門預(yù)算支出895.3萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款支出895.3萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。按用途劃分,，基本支出90.2萬元，占比10%,。項目支出805.1萬元,，占比90%。與上一年相比增加508.1萬元,。

二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.5萬元，其中：因公出國（境內(nèi)）費0萬元,，與上一年相比增加（減少）0萬元,；公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5萬元）,，與上一年相比減少8.2萬元,；公務(wù)接待費6.5萬元，與上一年相比減少1.7萬元,。

三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算90.2萬元,，包括基本工資51.2萬元,，商品和服務(wù)支出39萬元，其中：辦公費8.7萬元,，印刷費2.97萬元,，手續(xù)費0.01萬元，水費0.05萬元,，電費1.5萬元,，郵電費1.07萬元，差旅費2.03萬元,，維修費1.82萬元,，培訓(xùn)費0.25萬元，公務(wù)接待費6.5萬元,，辦公設(shè)備購置0.82萬元,，公務(wù)用車運行維護費5萬元，其他交通費用2.53萬元,，其他商品和服務(wù)支出5.75萬元。

四、政府采購情況

本部門無政府采購預(yù)算安排,。

五,、國有資金占有使用情況

本部門共有車輛2輛，其中,，一般公務(wù)用車2輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,。

本部門無預(yù)算安排購置車輛或設(shè)備,。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年,，本部門財政預(yù)算安排項目支出805.10萬元,，實現(xiàn)績效目標全覆蓋，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,，預(yù)算金額14.20萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，預(yù)算金額464.90萬元,；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出,，預(yù)算金額251.5萬元；農(nóng)村道路建設(shè),，預(yù)算金額25萬元,；農(nóng)村危房改造，預(yù)算金額49.5萬元,。

第四部分名詞解釋

一,、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

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