一,、部門基本情況 

（一）部門機構(gòu)設(shè)置,、職能 

本部門內(nèi)設(shè)職能機構(gòu)情況，履行職能情況；我局主要負(fù)責(zé)以下幾方面工作： 

社會管理和綜合治理局 下設(shè)綜治辦,、信訪辦,、國家安全辦、平安辦,、海防與打私辦公室,、社會與工作委員會辦公室、法學(xué)會,、聯(lián)防大隊,、司法所9個部門。 

我局領(lǐng)導(dǎo)班子一正三副,，一名副科級干部（綜治辦主

任），干部職工（含借調(diào),、臨工,、三支一扶）共24人。聯(lián)

防大隊現(xiàn)有隊員85人,，分四個中隊,。

主要工作職責(zé)開展維護穩(wěn)定和社會管理綜合治理工作，對

各種影響社會穩(wěn)定因素根據(jù)市編辦的“三定”方案,，我局的

工作業(yè)務(wù)范圍有：政法綜治（含610),、海防與打私、國家

安全,、平安建設(shè),、社會治安綜合治理、社會建設(shè)管理,、信

訪維穩(wěn),、法學(xué)會、司法行政（含社區(qū)矯正,、普法,、安置幫

教、人民調(diào)解）等,。

   （二）預(yù)算年度的主要工作任務(wù) 

加強社會綜合治理,，全力維護社會穩(wěn)定。1．實行網(wǎng)格化管理,，加強社會治安管理防范2．加強管理,，嚴(yán)格社會治安防范。3．化解矛盾糾紛,，維護社會和諧穩(wěn)定4.開展“一村（居）委會一法律顧問”工作,。5.開展“人民調(diào)解”工作。制定了《陽江高新區(qū)關(guān)于開展一村（居）委會一法律顧問工作的實施方案》，完成了村（居）委會與律師的簽約工作,，全區(qū)實現(xiàn)了律師擔(dān)任村（居）法律顧問工作的全覆蓋,，為充分發(fā)揮法律貼近基層、聯(lián)系群眾,、服務(wù)群眾的職能優(yōu)勢奠定良好的基礎(chǔ),。6.推進“平安村居”建設(shè)工程，不斷夯實平安創(chuàng)建基礎(chǔ),，積極推進“平安村居”創(chuàng)建工作,。7.開展國家安全防范工作。配合相關(guān)部門開展專項整治行動,，加強情報搜集,，密切注意敵對勢力和政治重點人的思想動態(tài)，加強社會輿論引導(dǎo),，全力維護我區(qū)社會和諧穩(wěn)定,。8.開展海防與打擊走私工作，開展巡防和加強宣傳教育,。9.加強社會管理創(chuàng)新,，促進我區(qū)和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞“擴量,、提質(zhì),、增效、加強監(jiān)管”的總體思路,，加快發(fā)展壯大社會組織規(guī)模,。加強社會管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，鼓勵社會資本進入公共服務(wù)領(lǐng)域,，建立以政府為主導(dǎo)的多元化社會管理體系,。

 二、收入預(yù)算說明 

2016年部門預(yù)算總收入共606.8萬元,，其中財政預(yù)算撥款606.8萬元,。與上一年相比增加133.4萬元，增加28.18%,主要是因為：1.聯(lián)防隊員工資福利支出比上年增加6.78萬元,，行政單位醫(yī)療（社保）支出比上年增加16.66萬元,2.增加項目其中：信訪事務(wù)2.6萬元, 治安信訪維穩(wěn)經(jīng)費57.36, 防范和處理邪教犯罪5萬元, 基層司法業(yè)務(wù)3萬元, 社區(qū)矯正(普法和矯正工作經(jīng)費）5萬元,，其他司法支出(司法社區(qū)糾正網(wǎng)絡(luò)租金 ）3萬元，其他司法支出(區(qū)法學(xué)會年度經(jīng)費）5萬元,，法律援助9萬元, 其他農(nóng)村綜合改革支出20萬元

三,、支出預(yù)算說明 

2016年支出預(yù)算606.8萬元，其中預(yù)算撥款支出606.8萬元,。與上一年相比增加133.4萬元,，增加28.18%,主要是因為：1.聯(lián)防隊員工資福利支出比上年增加6.78萬元,，行政單位醫(yī)療（社保）支出比上年增加16.66萬元,2.增加項目其中：信訪事務(wù)2.6萬元, 治安信訪維穩(wěn)經(jīng)費57.36, 防范和處理邪教犯罪5萬元, 基層司法業(yè)務(wù)3萬元, 社區(qū)矯正(普法和矯正工作經(jīng)費）5萬元，其他司法支出(司法社區(qū)糾正網(wǎng)絡(luò)租金 ）3萬元,，其他司法支出(區(qū)法學(xué)會年度經(jīng)費）5萬,，法律援助9萬元, 其他農(nóng)村綜合改革支出20萬元

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為49.38萬元,，其中：因公出國（境內(nèi)）費0萬元,，與上一年相比增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置及運行費43.08萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行維護費43.08萬元）,，與上一年相比減少0.72萬元；公務(wù)接待費6.3萬元,，與上一年相比減少0.13萬元,。

增減變化具體原因是：我局嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、“約法三章”精神,，厲行節(jié)約,，公務(wù)接待次數(shù)少于預(yù)期。

四,、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況說明

2016年,，本部門的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算207.84萬元,，包括辦公費40.7萬元,，印刷費2萬元，水費3萬元,，電費2.4萬元,，郵電費5.6萬元，培訓(xùn)費3.4萬元,，差旅費8萬元,，維修費0萬元，會議費5萬元,，公務(wù)用車運行維護費43.08萬元接待費6.3萬元,，其他費用88.36萬元。

（二）政府采購預(yù)算情況說明

2016年,，本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，占0%,；政府采購工程預(yù)算0萬元,，占0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，占0%,。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況

2016年本部門財政預(yù)算安排項目支出；1加強管理，嚴(yán)格社會治安防范,。2．化解矛盾糾紛,，維護社會和諧穩(wěn)定3.開展“一村（居）委會一法律顧問”工作。4.開展“人民調(diào)解”工作,。制定了《陽江高新區(qū)關(guān)于開展一村（居）委會一法律顧問工作的實施方案》,，完成了村（居）委會與律師的簽約工作，全區(qū)實現(xiàn)了律師擔(dān)任村（居）法律顧問工作的全覆蓋,，為充分發(fā)揮法律貼近基層,、聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的職能優(yōu)勢奠定良好的基礎(chǔ),。5.推進“平安村居”建設(shè)工程,，不斷夯實平安創(chuàng)建基礎(chǔ)，積極推進“平安村居”創(chuàng)建工作,。

（四）國有資金占有使用情況

本部門共有車輛3輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛,。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算安排購置車輛4輛（聯(lián)防警用摩托）,，單位50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

五,、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

(四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“上級補助收入”等以外的收入,。

（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出,。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：是指部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

附件：陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會管理和綜合治理局2016年部門預(yù)算

陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

社會管理和綜合治理局

2016年3月8日