目 錄

第一部分  陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局預(yù)算表

一,、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一,、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分陽(yáng)江高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局概況

一,、主要職責(zé)

根據(jù)2009年市編辦批復(fù)的三定方案規(guī)定，我局主要職能是：負(fù)責(zé)區(qū)黨務(wù)黨建工作,，負(fù)責(zé)人力資源管理工作,，負(fù)責(zé)干部的考核、培訓(xùn),、任免,、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)配和調(diào)動(dòng),、職稱(chēng)、機(jī)構(gòu)編制,、工資,、福利待遇、勞動(dòng)用工監(jiān)督管理,、軍轉(zhuǎn)干部,、離退休干部工作，負(fù)責(zé)下屬單位的干部人事管理工作,。

在實(shí)際工作中,，由于我區(qū)機(jī)構(gòu)高度精簡(jiǎn)，我局除了集組織,、人力資源,、社會(huì)保障等職能于一身外，還與區(qū)編辦,、區(qū)直機(jī)關(guān)工委合署辦公,，三個(gè)牌子、一套人馬,，是一個(gè)綜合職能較強(qiáng)的部門(mén),。 

 二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 （一）本部門(mén)下設(shè)組織人事辦和勞動(dòng)保障辦，平岡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所歸口管理,。其中,，組織人事辦下設(shè)組織股、干部股和人力資源股,；勞動(dòng)保障辦下設(shè)就業(yè)股,、培訓(xùn)股、監(jiān)察股和社會(huì)保障股,。2011年4月,，經(jīng)區(qū)編辦批準(zhǔn)，成立區(qū)人力資源綜合訓(xùn)練中心,、公共就業(yè)服務(wù)中心,、職業(yè)技能鑒定中心等三個(gè)正股級(jí)事業(yè)單位，隸屬我局管理,。

（二） 本部門(mén)人員情況：本部門(mén)班子一正兩副,，現(xiàn)有干部職工及臨時(shí)工（含中心、所）共37人,，其中,，干部職工24人，借調(diào)6人,，臨時(shí)工5人,三支一扶2人

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

附件：陽(yáng)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局2016年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（說(shuō)明：在以下必須公開(kāi)的基本說(shuō)明基礎(chǔ)上,，可根據(jù)本部門(mén)情況加以細(xì)化說(shuō)明）

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算310萬(wàn)元,，比上年增加116.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)60%，主要原因是,；2016年增加了干部檔案經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,；招考經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元,。支出預(yù)算310萬(wàn)元,，比上年增加116.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%,，主要原因是2016年增加了干部檔案經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,；招考經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元.

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.58萬(wàn)元,，與上年保持不變。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.83萬(wàn)元,，與上年保持不變,；公務(wù)接待費(fèi)11.75萬(wàn)元,，與上年保持不變。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年,，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排57.4萬(wàn)元，比上年增加0.8萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2%,。其中：辦公費(fèi)6.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元,，水費(fèi)0.3萬(wàn)元,；電費(fèi)2.4萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.1萬(wàn)元,，差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元,，會(huì)議費(fèi)3.12萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)12.75萬(wàn)元,，維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬(wàn)元,；其他交通費(fèi)3.6萬(wàn)元,。其他商品和服務(wù)支出19.2萬(wàn)元

第四部分  名詞解釋

（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞,，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞,。）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

三、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

五,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

六,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē),、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē),。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

高新區(qū)組織人事和勞動(dòng)保障局

2016年3月8日