目 錄

第一部分  陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局概況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局預(yù)算表

一,、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局概況

一,、主要職責(zé)

根據(jù)2009年市編辦批復(fù)的三定方案規(guī)定,，我局主要職能是：負責(zé)區(qū)黨務(wù)黨建工作，負責(zé)人力資源管理工作,，負責(zé)干部的考核,、培訓(xùn)、任免,、獎懲,、人事調(diào)配和調(diào)動、職稱,、機構(gòu)編制,、工資、福利待遇,、勞動用工監(jiān)督管理,、軍轉(zhuǎn)干部、離退休干部工作,，負責(zé)下屬單位的干部人事管理工作,。

在實際工作中，由于我區(qū)機構(gòu)高度精簡,，我局除了集組織,、人力資源、社會保障等職能于一身外,，還與區(qū)編辦,、區(qū)直機關(guān)工委合署辦公，三個牌子,、一套人馬,，是一個綜合職能較強的部門。 

 二,、機構(gòu)設(shè)置

 （一）本部門下設(shè)組織人事辦和勞動保障辦,，平岡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所歸口管理。其中,，組織人事辦下設(shè)組織股,、干部股和人力資源股；勞動保障辦下設(shè)就業(yè)股,、培訓(xùn)股,、監(jiān)察股和社會保障股。2011年4月,，經(jīng)區(qū)編辦批準,，成立區(qū)人力資源綜合訓(xùn)練中心,、公共就業(yè)服務(wù)中心、職業(yè)技能鑒定中心等三個正股級事業(yè)單位,，隸屬我局管理,。

（二） 本部門人員情況：本部門班子一正兩副，現(xiàn)有干部職工及臨時工（含中心,、所）共37人,，其中，干部職工24人,，借調(diào)6人,，臨時工5人,三支一扶2人

第二部分 2016年部門預(yù)算表

附件：陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)組織人事和勞動保障局2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

（說明：在以下必須公開的基本說明基礎(chǔ)上，可根據(jù)本部門情況加以細化說明）

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算310萬元,，比上年增加116.3萬元，增長60%,，主要原因是,；2016年增加了干部檔案經(jīng)費2萬元；招考經(jīng)費20萬元,；社會保險擴面征繳經(jīng)費44萬元。支出預(yù)算310萬元,，比上年增加116.3萬元,，增長60%，主要原因是2016年增加了干部檔案經(jīng)費2萬元,；招考經(jīng)費20萬元,；社會保險擴面征繳經(jīng)費44萬元.

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排17.58萬元,，與上年保持不變,。其中：公務(wù)用車購置及運行費5.83萬元，與上年保持不變,；公務(wù)接待費11.75萬元,，與上年保持不變。

三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2016年,，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排57.4萬元，比上年增加0.8萬元,，增長2%,。其中：辦公費6.5萬元，印刷費0.2萬元,，水費0.3萬元,；電費2.4萬元,；郵電費1.1萬元，差旅費0.8萬元,，會議費3.12萬元,，培訓(xùn)費0.1萬元，公務(wù)接待費12.75萬元,，維護費1.5萬元,；公務(wù)用車運行維護費5.83萬元；其他交通費3.6萬元,。其他商品和服務(wù)支出19.2萬元

第四部分  名詞解釋

（說明：本項為必須公開內(nèi)容,，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預(yù)算編制方面名詞,。）

一,、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

七,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

高新區(qū)組織人事和勞動保障局

2016年3月8日