第二部分  2016年部門預(yù)算表

附件：陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算219.8萬元,，比上年增加144.5萬元，增長191.9%,，主要原因是2016年專項業(yè)務(wù)項目和人員比2015年有所增長,；支出預(yù)算219.8萬元，比上年增加144.5萬元,，增長191.9%,，主要原因是2016年專項業(yè)務(wù)項目和人員比2015年有所增長。

二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.69萬元,，比上年減少1.73萬元，下降20.55%,，主要原因是根據(jù)財政安排逐年減少三公支出,。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費4.69萬元,，比上年減少0.01萬元,，下降0.22%，主要原因是根據(jù)財政安排逐年減少三公支出,；公務(wù)接待費2萬元,，比上年減少1.72萬元，下降86%,，主要原因是根據(jù)財政安排逐年減少三公支出,。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

   2016年,，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排17.8萬元,，比上年增加0.7萬元，增長4.09%,，主要原因是2016年工作人員相較2015年有所增加,。其中：辦公費2萬元，手續(xù)費0.02萬元,，印刷費0.2萬元,，郵電費1萬元，差旅費2.94萬元,，會議費0.85萬元,，培訓(xùn)費0.6萬元，公務(wù)接待費2萬元，其他商品和服務(wù)支出3萬元,，辦公設(shè)備購置0.5萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.69萬元。

四,、政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排56.5萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算56.5萬元等。

五,、國有資產(chǎn)占有使用情況

2016年本部門無預(yù)算安排購置車輛或設(shè)備,。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年,，本部門財政預(yù)算安排項目支出219.8萬元,，實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，其中：

2110104環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費：預(yù)算金額3萬元,，績效目標(biāo)：進(jìn)一步推廣普及環(huán)保相關(guān)知識,、法律法規(guī)。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出,，預(yù)算金額45萬元,，包括高新區(qū)第一污水處理廠污泥處理費35萬元，園區(qū)環(huán)保專項檢查經(jīng)費10萬元,。績效目標(biāo)：做好我區(qū)污泥處理處置工作,，完善園區(qū)環(huán)境管理,；做好省環(huán)保廳對我區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)保專項檢查。

2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督,，預(yù)算金額20萬元,，績效目標(biāo)：建設(shè)項目環(huán)境影響評價、評審,，建設(shè)項目“三同時”驗收等方面的支出,，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)日常監(jiān)督管理工作。

2111104清潔生產(chǎn)專項支出,，預(yù)算金額8萬元,，績效目標(biāo)：充分調(diào)動企業(yè)進(jìn)行清潔生產(chǎn)工作的積極性。

2110107環(huán)境保護(hù)行政許可,，預(yù)算金額3萬元,，績效目標(biāo)：加強(qiáng)建設(shè)環(huán)境影響評價審批、排污許可等行政許可管理事務(wù)管理工作,。

2110105環(huán)境保護(hù)法規(guī),、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算金額33萬元。績效目標(biāo)：為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)環(huán)境保護(hù)工作,，使社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào),，編制《陽江高新區(qū)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)“十三五”規(guī)劃工作方案》

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)，預(yù)算金額28萬元,，其中編制《地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評估工作》預(yù)算經(jīng)費23.5萬元,，編制《建設(shè)項目差別化環(huán)保準(zhǔn)入條件》預(yù)算經(jīng)費4.5萬元，績效目標(biāo)：進(jìn)一步了解地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況和嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入制度,，提高環(huán)境準(zhǔn)入門檻,。

2110301污染防治，大氣：工業(yè)鍋爐淘汰補(bǔ)貼預(yù)算金額20萬元,，績效目標(biāo)：加大工業(yè)鍋爐污染整治力度,，提高企業(yè)鍋爐整治積極性。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察,，預(yù)算金額1萬元,，績效目標(biāo)：提高對企業(yè)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察力度。

2110302污染防治,，水體：預(yù)算金額5萬元,，績效目標(biāo)：提高水體污染防治力度。

第四部分  名詞解釋

（說明：本項為必須公開內(nèi)容,，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,，或是財政預(yù)算編制方面名詞。）

2110104環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費：反映環(huán)保部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出,。

2110105環(huán)境保護(hù)法規(guī),、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)：反映環(huán)境保護(hù)法規(guī)政策的前期研究、制訂及實施評估,，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗,、研究和制訂等方面的支出。

2110107環(huán)境保護(hù)行政許可：反映環(huán)保部門經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的行政許可管理支出,，如建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批,、排污許可、危險廢物經(jīng)營許可等行政許可管理及相關(guān)技術(shù)支持等方面的支出,。

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)：除環(huán)境保護(hù)宣傳,、環(huán)境保護(hù)行政許可等項目以外用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。 

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,，行政處罰、行政訴訟,、行政復(fù)議支出,，環(huán)境行政稽查支出,，執(zhí)法裝備支出，排污費申報,、征收與使用管理支出,，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,，突發(fā)性污染事故預(yù)防,，應(yīng)急處置等支出。

2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督：對建設(shè)類規(guī)劃,、建設(shè)項目的環(huán)境影響評價,、評審，建設(shè)項目“三同時”監(jiān)理,、驗收等方面的支出,。

2111104清潔生產(chǎn)專項支出：反映支持清潔生產(chǎn)方面的支出。

2110301污染防治,，大氣：在治理空氣污染,、汽車尾氣、酸雨,、二氧化硫,、沙塵暴等方面的支出。

2110302污染防治,，水體：反映在排水,、污水處理、水污染防治,、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù),、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治,、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出,。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出：其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出

陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局

2016年3月8日