陽江高新區(qū)安監(jiān)局2017年部門預(yù)算 基本情況說明
陽江高新區(qū)安監(jiān)局2017年部門預(yù)算 基本情況說明
目 錄
第一部分 陽江高新區(qū)安監(jiān)局概況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 陽江高新區(qū)安監(jiān)局概況
一,、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家,、省和市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作,。
(二)承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)屬有關(guān)部門和鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作,，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織全區(qū)性安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,。依法組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,；承擔(dān)勞動(dòng)防護(hù)用品和安全標(biāo)志的安全監(jiān)督檢查工作,。監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作。
(四)承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的責(zé)任,；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作,；負(fù)責(zé)煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作。
(五)在職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)依法查處安全生產(chǎn)違法行為,。綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故分析工作,。
(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建,、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況,。
(七)組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作,。
(八)負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援工作,；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的監(jiān)督檢查等。
(九)承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作,，承辦區(qū)管委會(huì)和市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算,。
（二）人員構(gòu)成情況：
部門本部人員情況，其中：行政人員4人,、事業(yè)人員4人,，合同制職員8人,，借調(diào)人員2人，臨工4人,共22人,。
(三)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（1）辦公室（加掛安全生產(chǎn)宣教中心）
擬訂機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作規(guī)則和制度,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘文電、信息,、保密,、檔案、信訪等工作,；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位人事管理,、勞動(dòng)工資、財(cái)務(wù),、經(jīng)費(fèi),、審計(jì)行政后勤等方面的工作；負(fù)責(zé)辦理安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的審查上報(bào),；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作,；組織擬訂綜合性安全生產(chǎn)政策，發(fā)布安全生產(chǎn)信息,；承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室工作職責(zé),，制定和考評(píng)全區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任制，擬訂安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃,；負(fù)責(zé)開展安全生產(chǎn)宣傳教育；承辦安全生產(chǎn)方面的會(huì)議,；協(xié)助市安監(jiān)局監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核,、持證上崗工作和有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和安全管理者安全資格考核工作；監(jiān)督,、指導(dǎo)安全生產(chǎn)中介組織,；組織有關(guān)科研成果的應(yīng)用和技術(shù)推廣；承接局領(lǐng)導(dǎo)交辦事務(wù),。
（2）工礦商貿(mào)管理股
監(jiān)督檢查全區(qū)工礦商貿(mào)企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)情況和安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況,；審查驗(yàn)收生產(chǎn),、經(jīng)營單位安全設(shè)施“三同時(shí)”工作，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督危險(xiǎn)化學(xué)品,、煙花爆竹之外經(jīng)營單位的安全工作；按照事故管理權(quán)限,，組織調(diào)查和處理相關(guān)安全事故,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)上述企業(yè)事故應(yīng)急救援工作,。
（3）危險(xiǎn)化學(xué)品管理股
負(fù)責(zé)危險(xiǎn)品、煙花爆竹,、化工（含石油化工）,、醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)單位貫徹執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)法律,、法規(guī),、規(guī)章落實(shí)情況；負(fù)責(zé)全區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位申請(qǐng)辦理安全生產(chǎn)行政許可有關(guān)材料的接收工作,；監(jiān)督檢查?；窂臉I(yè)單位建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”情況；組織指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開展危險(xiǎn)化學(xué)品登記和重大危險(xiǎn)源普查登記,、備案工作,，指導(dǎo)危化品從業(yè)單位開展危險(xiǎn)工藝改造和應(yīng)急救援工作,；負(fù)責(zé)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn),、經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
（4）職業(yè)衛(wèi)生管理股
負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)安全健康宣傳教育工作,；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)健康的監(jiān)督管理工作和作業(yè)場所監(jiān)督檢查,；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位申請(qǐng)辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證有關(guān)材料的接收工作，組織企業(yè)開展職業(yè)危害申報(bào)工作,；組織調(diào)查職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為,，參與職業(yè)危害事故應(yīng)急救援工作，做好勞動(dòng)保護(hù)用品的監(jiān)督管理工作,；依法監(jiān)督檢查其他企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其安全生產(chǎn)條件,、設(shè)備設(shè)施安全情況，按規(guī)定承擔(dān)相關(guān)企業(yè)的新建,、改建,、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)“三同時(shí)”情況的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展職業(yè)安全健康專項(xiàng)整治工作,。
（5）海防打私巡防大隊(duì)
接受區(qū)打私海防辦直接領(lǐng)導(dǎo),，由打私海防、安監(jiān),、邊防,、工商、聯(lián)防組成,，負(fù)責(zé)陽江港區(qū),、非設(shè)關(guān)碼頭、海灣的巡查、監(jiān)控及收集情報(bào)等工作,。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算111萬元，比上年增加39.9萬元,，增長56%,，支出預(yù)算111萬元，比上年增加39.9萬元,，增長56%,，主要原因是人員增加，工資福利支出增加,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.3萬元，比上年增加1.1萬元,，增長8.3%,。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.5萬元,，比上年增加1.3萬元，增長25%,，主要原因是根據(jù)《陽江市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于報(bào)送陽府辦函【2015】351號(hào)貫徹落實(shí)情況的通知》（陽安辦【2016】24號(hào)）精神,，區(qū)管委會(huì)招聘了8名專職安全員，為加強(qiáng)日常監(jiān)管和保障日常安全巡查需要,，局為專職安全員配備了4輛摩托車作為日常安全檢查專用車,，日常維護(hù)及油費(fèi)開支有所增加。
公務(wù)接待費(fèi)7.8萬元,，比上年減少0.5萬元,，下降6%，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求,，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，壓縮公務(wù)接待費(fèi),。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排61萬元,，分別是工資福利支出40萬元，商品和服務(wù)支出21萬元,。其中：基本工資34萬元,，住房公積金2萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)4萬元，辦公費(fèi)3.5萬元,，印刷費(fèi)2萬元,，手續(xù)費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)1萬元,，咨詢費(fèi)2萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出8萬元,。
四,、政府采購情況
2017年，本部門沒有政府采購預(yù)算,。
二,、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門共有車輛5臺(tái)，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車4輛,，其他用車是執(zhí)法摩托車輛。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
三、預(yù)算績效信息公開情況
2017年,，本部門財(cái)政預(yù)算安排支出111萬元,，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋?；局С霭üべY福利支出,，預(yù)算金額38萬元；商品和服務(wù)支出,，預(yù)算金額21萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，預(yù)算金額2萬元,；項(xiàng)目支出包括日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目50萬元,。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門所取得的財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”等以外的收入,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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