陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局2017年部門預(yù)算基本情況說明
陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局2017年部門預(yù)算基本情況說明
目 錄
第一部分 陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局概況
一、主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局概況
一,、主要職責
陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局內(nèi)設(shè)4個科室,,分別是:
(1)辦公室。負責局日常事務(wù),,負責會議,、文秘、調(diào)研,、政務(wù),、信息、宣傳,、接待,、信訪等工作;負責文書檔案管理和保密工作,;負責局交辦的其他工作。
(2)規(guī)劃辦,。負責組織區(qū)內(nèi)總體規(guī)劃,、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃和專項規(guī)劃的編制和審核工作,,對修建性詳細規(guī)劃提出審核意見,;負責區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)用地管理工作,核發(fā)建設(shè)項目選址意見書,、建設(shè)用地規(guī)劃許可證和規(guī)劃設(shè)計條件,;承辦區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會的日常工作,。
(3)建設(shè)工程管理辦。負責監(jiān)管建筑安全生產(chǎn)和建筑工程質(zhì)量,;組織工程竣工驗收,;審核基建工程報建;負責工程建設(shè)企業(yè)資質(zhì)審查,;審核建設(shè)工程預(yù),、結(jié)算;負責基建工程建設(shè)許可證的發(fā)放工作,;負責區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè),、公共事業(yè)建設(shè)和工程項目招投標的管理等工作。
(4)市政交通辦,。負責區(qū)市政交通設(shè)施建設(shè)及管理等工作,。
二、機構(gòu)設(shè)置
(1)市政設(shè)施管護中心,。負責區(qū)內(nèi)市政設(shè)施的管理和維護,。
(2)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。負責組織區(qū)內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。
(3)公共工程管理中心,。負責承擔區(qū)市政道路、市政公共設(shè)施建設(shè)任務(wù),,負責代建黨政機關(guān),、事業(yè)單位及公益性項目。
(4)環(huán)境衛(wèi)生管理所,。負責全區(qū)城區(qū)衛(wèi)生保潔,、垃圾清運工作;城區(qū)各類環(huán)衛(wèi)設(shè)施,、環(huán)衛(wèi)交通工具的管理及維護工作,;參與、配合全區(qū)城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治和創(chuàng)建活動,。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收支總體情況表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
|
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
2017年預(yù)算 |
項目 |
2017年預(yù)算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、財政撥款 |
1438.4 |
一、基本支出 |
100.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、財政專戶撥款 |
|
二,、項目支出 |
1338.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他資金 |
|
三,、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
1438.4 |
本年支出合計 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 |
|
五,、上繳上級支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 |
1438.4 |
支出總計 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總體情況表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
2017年預(yù)算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、預(yù)算撥款 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算撥款 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金預(yù)算撥款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、財政專戶撥款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育收費 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財政收入撥款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他資金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、上級補助收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、附屬單位上繳收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出總體情況表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱: |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
2017年預(yù)算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、基本支出 |
100.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 |
61.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資本性支出等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、項目支出 |
1338.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府購買服務(wù)類項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他類項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技研發(fā)類項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本建設(shè)類項目 |
1338.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助企事業(yè)類項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息化運維類項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專項業(yè)務(wù)類項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出國(境)項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年支出合計 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、對附屬單位補助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、上繳上級支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出總計 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
表4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收支總體情況表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱: |
|
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
2017年預(yù)算 |
項目 |
2017年預(yù)算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、一般公共預(yù)算 |
1438.4 |
一,、一般公共預(yù)算 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二,、政府性基金預(yù)算 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
1438.4 |
本年支出合計 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類項目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
1438.4 |
100.3 |
1338.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1163.4 |
79.4 |
1084 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
79.4 |
79.4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120101]行政運行 |
39 |
39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120106]工程建設(shè)管理 |
21 |
21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120107]市政公用行業(yè)市場監(jiān)管 |
19.4 |
19.4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21203]城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
49.2 |
|
49.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120399]其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
49.2 |
|
49.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
910.1 |
|
910.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
910.1 |
|
910.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21299]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
124.7 |
|
124.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2129999]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
124.7 |
|
124.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[201]一般公共服務(wù)支出 |
20.9 |
20.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[20117]質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) |
20.9 |
20.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2011750]事業(yè)運行 |
20.9 |
20.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[213]農(nóng)林水支出 |
25 |
|
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21301]農(nóng)業(yè) |
25 |
|
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2130142]農(nóng)村道路建設(shè) |
25 |
|
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[221]住房保障支出 |
229.1 |
|
229.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[22101]保障性安居工程支出 |
229.1 |
|
229.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2210105]農(nóng)村危房改造 |
229.1 |
|
229.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
表6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類項目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟項目 |
2017年預(yù)算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
合計 |
100.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
61.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
61.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
18.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
0.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
7.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
0.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]工福利費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類項目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
? 單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟項目 |
2017年預(yù)算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
合計 |
1338.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
1338.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50303]公務(wù)車購置 |
[31013]公務(wù)車購置 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
1338.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
2017年預(yù)算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政經(jīng)費 |
1438.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”經(jīng)費 |
5.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(一)因公出國(境)支出 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,、公務(wù)用車購置 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,、公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公務(wù)接待費支出 |
0.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出,。一是包括工資,、津貼及獎金、醫(yī)療費,、住房補貼等(不包括離退休支出,,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費,、水電費,、郵電費、取暖費,、交通費、差旅費、會議費,、福利費,、物業(yè)管理費、日常維修費,、專用材料費,、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出,。具體包括出國費,、招待費、會議費,、辦公用房維修租賃,、購置費(包括設(shè)備、計算機,、車輛等),、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費,、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等,。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,、差旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位。事業(yè)單位公務(wù)用車購置費,、公務(wù)用車租用非,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位,、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用,。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
表9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
|
|
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空,。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
100.3 |
100.3 |
100.3 |
? |
? |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79.4 |
79.4 |
79.4 |
? |
? |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
79.4 |
79.4 |
79.4 |
? |
? |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120101]行政運行 |
39 |
39 |
39 |
? |
? |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120106]工程建設(shè)管理 |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120107]市政公用行業(yè)市場監(jiān)管 |
19.4 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[201]一般公共服務(wù)支出 |
20.9 |
20.9 |
20.9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[20117]質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) |
20.9 |
20.9 |
20.9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2011750]事業(yè)運行 |
20.9 |
20.9 |
20.9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
1338.1 |
1338.1 |
1338.1 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1084 |
1084 |
1084 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21203]城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
49.2 |
49.2 |
49.2 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120399]其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
49.2 |
49.2 |
49.2 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
910.1 |
910.1 |
910.1 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
910.1 |
910.1 |
910.1 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21299]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
124.7 |
124.7 |
124.7 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2129999]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
124.7 |
124.7 |
124.7 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[213]農(nóng)林水支出 |
25 |
25 |
25 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21301]農(nóng)業(yè) |
25 |
25 |
25 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2130142]農(nóng)村道路建設(shè) |
25 |
25 |
25 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[221]住房保障支出 |
229.1 |
229.1 |
229.1 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[22101]保障性安居工程支出 |
229.1 |
229.1 |
229.1 |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2210105]農(nóng)村危房改造 |
229.1 |
229.1 |
229.1 |
? |
? |
? |
? |
? |
附件下載:陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局2017年部門預(yù)算情況表.xls
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
2017年度部門預(yù)算總收入1438.4萬元,,其中一般公共預(yù)算1438.4萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,。與上一年相比增加543.1萬元,。
(二)支出預(yù)算情況
2017年度部門預(yù)算支出1438.4萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出1438.4萬元,,政府性基金預(yù)算支出0萬元,。按用途劃分,基本支出100.3萬元,,占比7%,,項目支出1338.1萬元,占比93%,。與上一年相比增加543.1萬元,。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.5萬元,,其中:因公出國(境內(nèi))費0萬元,,與上一年相比增加(減少)0萬元;公務(wù)用車購置及運行費5萬元(其中公務(wù)用車購置費0萬元,,公務(wù)用車運行維護費5萬元),,與上一年相比增加(減少)0萬元;公務(wù)接待費0.5萬元,,與上一年相比減少6萬元,。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,,本部門的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算100.3萬元,,包括基本工資61.3萬元,辦公費18.02萬元,,印刷費0.2萬元,,手續(xù)費0.03,水費,0.4萬元,,電費7.2萬元,,差旅費0.15萬元,其他交通費用6萬元,,咨詢費2萬元,,公務(wù)用車運行維護費5萬元。
四,、政府采購情況
本部門無政府采購預(yù)算安排,。
五、國有資金占有使用情況
本部門共有車輛2輛,,其中,,一般公務(wù)用車2輛,,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他用車0輛,。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位100萬元以上通用設(shè)備0臺(套),。
本部門無預(yù)算安排購置車輛或設(shè)備。
六,、預(yù)算績效信息公開情況
2017年,,本部門財政預(yù)算安排項目支出1338.1萬元,實現(xiàn)績效目標全覆蓋,,其中:其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,,預(yù)算金額49.2萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,,預(yù)算金額910.1萬元,;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出,預(yù)算金額124.7萬元,;農(nóng)村道路建設(shè),,預(yù)算金額25萬元;農(nóng)村危房改造,,預(yù)算金額229.1萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入,。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費:按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局2017年部門預(yù)算情況表
陽江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局
2017年1月25日