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陽(yáng)江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局2017年部門預(yù)算基本情況說明

來源：高新區(qū)財(cái)政局發(fā)布日期：2017-01-25 16:11 瀏覽量：- 【字體：大中小】

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目錄

第一部分陽(yáng)江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一,、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四,、財(cái)政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 陽(yáng)江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局概況

一,、主要職責(zé)

陽(yáng)江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局內(nèi)設(shè)4個(gè)科室,，分別是：

（1）辦公室。負(fù)責(zé)局日常事務(wù),，負(fù)責(zé)會(huì)議,、文秘、調(diào)研,、政務(wù),、信息、宣傳,、接待,、信訪等工作；負(fù)責(zé)文書檔案管理和保密工作,；負(fù)責(zé)局交辦的其他工作,。

（2）規(guī)劃辦。負(fù)責(zé)組織區(qū)內(nèi)總體規(guī)劃,、分區(qū)規(guī)劃,、控制性詳細(xì)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃的編制和審核工作，對(duì)修建性詳細(xì)規(guī)劃提出審核意見,；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)用地管理工作,，核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證和規(guī)劃設(shè)計(jì)條件,；承辦區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)的日常工作,。

（3）建設(shè)工程管理辦。負(fù)責(zé)監(jiān)管建筑安全生產(chǎn)和建筑工程質(zhì)量,；組織工程竣工驗(yàn)收,；審核基建工程報(bào)建；負(fù)責(zé)工程建設(shè)企業(yè)資質(zhì)審查,；審核建設(shè)工程預(yù),、結(jié)算,；負(fù)責(zé)基建工程建設(shè)許可證的發(fā)放工作；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè),、公共事業(yè)建設(shè)和工程項(xiàng)目招投標(biāo)的管理等工作,。

（4）市政交通辦。負(fù)責(zé)區(qū)市政交通設(shè)施建設(shè)及管理等工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）市政設(shè)施管護(hù)中心。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)市政設(shè)施的管理和維護(hù),。

（2）建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站,。負(fù)責(zé)組織區(qū)內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。

（3）公共工程管理中心,。負(fù)責(zé)承擔(dān)區(qū)市政道路、市政公共設(shè)施建設(shè)任務(wù),，負(fù)責(zé)代建黨政機(jī)關(guān),、事業(yè)單位及公益性項(xiàng)目。

（4）環(huán)境衛(wèi)生管理所,。負(fù)責(zé)全區(qū)城區(qū)衛(wèi)生保潔,、垃圾清運(yùn)工作；城區(qū)各類環(huán)衛(wèi)設(shè)施,、環(huán)衛(wèi)交通工具的管理及維護(hù)工作,；參與、配合全區(qū)城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治和創(chuàng)建活動(dòng),。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一,、財(cái)政撥款

1438.4

一、基本支出

100.3

二,、財(cái)政專戶撥款

二,、項(xiàng)目支出

1338.1

三、其他資金

三,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

本年收入合計(jì)

1438.4

本年支出合計(jì)

1438.4

四,、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

五,、附屬單位上繳收入

五,、上繳上級(jí)支出

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

六,、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)

1438.4

支出總計(jì)

1438.4

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況,。

表2

收入總體情況表

單位名稱

單位：萬元

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一,、預(yù)算撥款

1438.4

一般公共預(yù)算撥款

1438.4

基金預(yù)算撥款

二,、財(cái)政專戶撥款

教育收費(fèi)

其他財(cái)政收入撥款

三、其他資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

本年收入合計(jì)

1438.4

四,、上級(jí)補(bǔ)助收入

五,、附屬單位上繳收入

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

收入總計(jì)

1438.4

支出總體情況表

表3

單位名稱：

單位：萬元

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一,、基本支出

100.3

工資福利支出

61.3

一般商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

其他資本性支出等

二,、項(xiàng)目支出

1338.1

日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目

其他類項(xiàng)目

科技研發(fā)類項(xiàng)目

基本建設(shè)類項(xiàng)目

1338.1

補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

因公出國(guó)（境）項(xiàng)目

信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

本年支出合計(jì)

1438.4

四,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

五,、上繳上級(jí)支出

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

支出總計(jì)

1438.4

表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱：

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一,、一般公共預(yù)算

1438.4

一,、一般公共預(yù)算

1438.4

二、政府性基金預(yù)算

二,、政府性基金預(yù)算

三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

本年收入合計(jì)

1438.4

本年支出合計(jì)

1438.4

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項(xiàng)目）

單位名稱

單位：萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計(jì)

其中：基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1438.4

100.3

1338.1

[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1163.4

79.4

1084

[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

79.4

[2120101]行政運(yùn)行

[2120106]工程建設(shè)管理

[2120107]市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管

19.4

[21203]城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

49.2

[2120399]其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

49.2

[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

910.1

[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

910.1

[21299]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

124.7

[2129999]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

124.7

[201]一般公共服務(wù)支出

20.9

[20117]質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)

20.9

[2011750]事業(yè)運(yùn)行

20.9

[213]農(nóng)林水支出

[21301]農(nóng)業(yè)

[2130142]農(nóng)村道路建設(shè)

[221]住房保障支出

229.1

[22101]保障性安居工程支出

229.1

[2210105]農(nóng)村危房改造

229.1

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目）

單位名稱單位：萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目

2017年預(yù)算

合計(jì)

100.3

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

61.3

[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

[30101]基本工資

61.3

[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

[30102]津貼補(bǔ)貼

[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

[30103]獎(jiǎng)金

[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)

[50103]住房公積金

[30113]住房公積金

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30201]辦公費(fèi)

18.02

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30202]印刷費(fèi)

0.2

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30204]手續(xù)費(fèi)

0.03

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30205]水費(fèi)

0.4

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30206]電費(fèi)

7.2

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30207]郵電費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30211]差旅費(fèi)

0.15

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30214]租賃費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30229]工福利費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30239]其他交通費(fèi)用

[50202]會(huì)議費(fèi)

[30215]會(huì)議費(fèi)

[50203]培訓(xùn)費(fèi)

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30203]咨詢費(fèi)

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30226]勞務(wù)費(fèi)

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[50206]公務(wù)接待費(fèi)

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用

[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用

[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

[50209]維修（護(hù)）費(fèi)

[30213]維修（護(hù)）費(fèi)

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

[50306]設(shè)備購(gòu)置

[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[301]工資福利支出

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補(bǔ)貼

[50501]工資福利支出

[30103]獎(jiǎng)金

[50501]工資福利支出

[30107]績(jī)效工資

[50501]工資福利支出

[30113]住房公積金

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[302]商品和服務(wù)支出

[50502]商品和服務(wù)支出

[30201]辦公費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[50901]社會(huì)福利和救助

[30304]撫恤金

[50901]社會(huì)福利和救助

[30305]生活補(bǔ)助

[50901]社會(huì)福利和救助

[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

[50901]社會(huì)福利和救助

[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金

[50905]離退休費(fèi)

[30301]離休費(fèi)

[50905]離退休費(fèi)

[30302]退休費(fèi)

[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目）

單位名稱

單位：萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目

2017年預(yù)算

合計(jì)

1338.1

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30201]辦公費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30202]印刷費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30204]手續(xù)費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30205]水費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30206]電費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30207]郵電費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30211]差旅費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30214]租賃費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30239]其他交通費(fèi)用

[50202]會(huì)議費(fèi)

[30215]會(huì)議費(fèi)

[50203]培訓(xùn)費(fèi)

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30203]咨詢費(fèi)

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30226]勞務(wù)費(fèi)

[50206]公務(wù)接待費(fèi)

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

[50209]維修（護(hù)）費(fèi)

[30213]維修（護(hù)）費(fèi)

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

1338.1

[50301]房屋建筑物購(gòu)建

[31001]房屋建筑物購(gòu)建

[50303]公務(wù)車購(gòu)置

[31013]公務(wù)車購(gòu)置

[50306]設(shè)備購(gòu)置

[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

[50306]設(shè)備購(gòu)置

[31003]專用設(shè)備購(gòu)置

[50306]設(shè)備購(gòu)置

[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

1338.1

[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[50901]社會(huì)福利和救助

[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱

單位：萬元

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

1438.4

“三公”經(jīng)費(fèi)

5.5

其中：（一）因公出國(guó)（境）支出

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

1,、公務(wù)用車購(gòu)置

2,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出

0.5

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出,。一是包括工資,、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi),、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出,，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、交通費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi),、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi),、招待費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃,、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備,、計(jì)算機(jī)、車輛等）,、干部培訓(xùn)費(fèi),、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位。事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),、公務(wù)用車租用非,、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用,。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱

單位：萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計(jì)

其中：基本支出

項(xiàng)目支出

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空,。

表10

2017部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱

單位：萬元

支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

合計(jì)

100.3

[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出

79.4

[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

79.4

[2120101]行政運(yùn)行

[2120106]工程建設(shè)管理

[2120107]市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管

19.4

[201]一般公共服務(wù)支出

20.9

[20117]質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)

20.9

[2011750]事業(yè)運(yùn)行

20.9

表11

2017部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱

單位：萬元

支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

績(jī)效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

合計(jì)

1338.1

[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1084

[21203]城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

49.2

[2120399]其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

49.2

[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

910.1

[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

910.1

[21299]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

124.7

[2129999]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

124.7

[213]農(nóng)林水支出

[21301]農(nóng)業(yè)

[2130142]農(nóng)村道路建設(shè)

[221]住房保障支出

229.1

[22101]保障性安居工程支出

229.1

[2210105]農(nóng)村危房改造

229.1

附件下載：陽(yáng)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局2017年部門預(yù)算情況表.xls

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2017年度部門預(yù)算總收入1438.4萬元,，其中一般公共預(yù)算1438.4萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元。與上一年相比增加543.1萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2017年度部門預(yù)算支出1438.4萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款支出1438.4萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。按用途劃分,，基本支出100.3萬元,，占比7%，項(xiàng)目支出1338.1萬元,，占比93%,。與上一年相比增加543.1萬元。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.5萬元,，其中：因公出國(guó)（境內(nèi)）費(fèi)0萬元，與上一年相比增加（減少）0萬元,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），與上一年相比增加（減少）0萬元,；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，與上一年相比減少6萬元。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年,，本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算100.3萬元，包括基本工資61.3萬元,，辦公費(fèi)18.02萬元,，印刷費(fèi)0.2萬元，手續(xù)費(fèi)0.03,，水費(fèi),0.4萬元,，電費(fèi)7.2萬元，差旅費(fèi)0.15萬元,，其他交通費(fèi)用6萬元,，咨詢費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,。

四,、政府采購(gòu)情況

本部門無政府采購(gòu)預(yù)算安排。

五,、國(guó)有資金占有使用情況

本部門共有車輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

本部門無預(yù)算安排購(gòu)置車輛或設(shè)備。

六,、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年,，本部門財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目支出1338.1萬元，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋,，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,，預(yù)算金額49.2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,，預(yù)算金額910.1萬元,；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，預(yù)算金額124.7萬元,；農(nóng)村道路建設(shè),，預(yù)算金額25萬元；農(nóng)村危房改造,，預(yù)算金額229.1萬元,。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：陽(yáng)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局2017年部門預(yù)算情況表

陽(yáng)江高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)和交通局

2017年1月25日

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