高新區(qū)監(jiān)察局2017年部門預(yù)算 基本情況說明
高新區(qū)監(jiān)察局2017年部門預(yù)算 基本情況說明
目 錄
第一部分 區(qū)監(jiān)察局（紀(jì)委）概況
一、主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區(qū)監(jiān)察局（紀(jì)委）概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央,、省委,、市委和區(qū)黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決定，維護黨的章程和黨內(nèi)法規(guī),，監(jiān)督,、檢查黨的路線、方針,、政策的貫徹執(zhí)行情況,。
（二）負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、國務(wù)院,，省委,、省政府和市委、市政府以及區(qū)黨委,、區(qū)管委會有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定,，對區(qū)黨委、區(qū)管委會決策及決議的執(zhí)行情況進行檢查,、督辦,、協(xié)調(diào)，監(jiān)督,、檢查區(qū)直各部門及其工作人員執(zhí)行國家政策法規(guī)和制度執(zhí)行情況,。
（三）負(fù)責(zé)調(diào)查處理區(qū)屬各部門及其工作人員違反黨紀(jì)政紀(jì)行為；受理對鎮(zhèn),、區(qū)直各單位（部門）黨政組織,、黨員和監(jiān)察對象的檢舉控告；受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴,。
（四）制定全區(qū)黨風(fēng)教育規(guī)劃,，會同有關(guān)部門做好紀(jì)檢,、行政監(jiān)察工作方針,、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法,、為政清廉的教育工作,，組織實施預(yù)防腐敗工作。
（五）負(fù)責(zé)對全區(qū)黨風(fēng)黨紀(jì),、政風(fēng)政紀(jì)狀況進行調(diào)查研究,，制訂完善有關(guān)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)章制度并組織實施,。對全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作進行監(jiān)督檢查，組織實施黨風(fēng)廉政建設(shè)的專項清理工作,。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)工作,，履行區(qū)管委糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室職責(zé)，對全區(qū)糾風(fēng)專項治理和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作進行指導(dǎo),、檢查,、督促和協(xié)調(diào)。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)行政效能監(jiān) 察工作,，對區(qū)內(nèi)實施的重點建設(shè)項目和中心工作進行監(jiān)督,。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)審計監(jiān)督工作，做好投資建設(shè)項目的預(yù)算審核和決算審計工作,。對管委會及下屬單位進行資產(chǎn)和賬目的審計監(jiān)督,。
（九）完成區(qū)黨委、管委會和市紀(jì)委,、監(jiān)察局授權(quán)交辦的其他任務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為局本級預(yù)算,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu),、人員構(gòu)成情況：
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)察局（加掛區(qū)審計局）下設(shè)辦公室,、紀(jì)檢監(jiān)察室和審計室，其中辦公室加掛預(yù)防腐敗室,，紀(jì)檢監(jiān)察室加掛案件管理室,。
2、人員構(gòu)成
在職人員18人,，其中行政人員5人,，事業(yè)人員7人，借調(diào)工作人員3人,，三支一扶大學(xué)生2人,，聘請臨工1人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局
單位：萬元
收入
支出
項目
2017年預(yù)算
項目
2017年預(yù)算
一,、財政撥款
90.20
一,、基本支出
25.20
二、財政專戶撥款
二,、項目支出
65.00
三,、其他資金
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
本年收入合計
90.20
本年支出合計
90.20
四,、上級補助收入
四,、對附屬單位補助支出
五,、附屬單位上繳收入
五、上繳上級支出
六,、用事業(yè)基金彌補收支總額
六,、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計
90.20
支出總計
90.20
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況,。
表2
收入總體情況表
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局
單位：萬元
項目
2017年預(yù)算
一、預(yù)算撥款
90.20
一般公共預(yù)算撥款
90.20
基金預(yù)算撥款
二,、財政專戶撥款
教育收費
其他財政收入撥款
三,、其他資金
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入
其他收入
本年收入合計
90.20
四、上級補助收入
五,、附屬單位上繳收入
六,、用事業(yè)基金彌補收支總額
收入總計
90.20
表3
支出總體情況表
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局
單位：萬元
項目
2017年預(yù)算
一、基本支出
25.20
工資福利支出
6.19
一般商品和服務(wù)支出
19.01
對個人和家庭的補助
其他資本性支出等
二,、項目支出
65.00
日常運轉(zhuǎn)類項目
65.00
政府購買服務(wù)類項目
其他類項目
科技研發(fā)類項目
基本建設(shè)類項目
補助企事業(yè)類項目
信息化運維類項目
專項業(yè)務(wù)類項目
因公出國（境）項目
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目
三,、事業(yè)單位經(jīng)營支出
本年支出合計
90.20
四、對附屬單位補助支出
五,、上繳上級支出
六,、結(jié)轉(zhuǎn)下年
表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局
單位：萬元
收入
支出
項目
2017年預(yù)算
項目
2017年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算
90.20
一,、一般公共預(yù)算
90.20
二,、政府性基金預(yù)算
二、政府性基金預(yù)算
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算
本年收入合計
90.20
本年支出合計
90.20
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項目）
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局
單位：萬元
功能科目名稱
一般公共預(yù)算支出
小計
其中：基本支出
項目支出
合計
90.20
25.20
65.00
[201]一般公共服務(wù)支出
25.20
[20104]發(fā)展與改革事務(wù)
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
65.00
[2011105]派駐派出機構(gòu)
[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
[2013101]行政運行
25.20
[2013102]一般行政管理事務(wù)
[2013103]機關(guān)服務(wù)
[2013105]專項業(yè)務(wù)
[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
[204]公共安全支出
[20409]國家保密
[2040905]保密管理
[2040999]其他國家保密支出
[205]教育支出
[20502]普通教育
[2050201]學(xué)前教育
[208]社會保障和就業(yè)支出
[20805]行政事業(yè)單位離退休
[2080501]歸口管理的行政單位離退休
[2080502]事業(yè)單位離退休
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類項目）
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局
單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類
部門預(yù)算支出經(jīng)濟項目
2017年預(yù)算
合計
25.20
[501]機關(guān)工資福利支出
[301]工資福利支出
4.32
[50101]工資獎金津補貼
[30101]基本工資
2.76
[50101]工資獎金津補貼
[30102]津貼補貼
[50101]工資獎金津補貼
[30103]獎金
0.46
[50102]社會保障繳費
[30112]其他社會保障繳費
0.88
[50103]住房公積金
[30113]住房公積金
0.22
[50199]其他工資福利支出
[30106]伙食補助費
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出
[302]商品和服務(wù)支出
19.01
[50201]辦公經(jīng)費
[30201]辦公費
2.00
[50201]辦公經(jīng)費
[30202]印刷費
1.00
[50201]辦公經(jīng)費
[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費
[30205]水費
[50201]辦公經(jīng)費
[30206]電費
[50201]辦公經(jīng)費
[30207]郵電費
0.50
[50201]辦公經(jīng)費
[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費
[30211]差旅費
3.00
[50201]辦公經(jīng)費
[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費
[30228]工會經(jīng)費
[50201]辦公經(jīng)費
[30229]工福利費
[50201]辦公經(jīng)費
[30239]其他交通費用
[50202]會議費
[30215]會議費
0.20
[50203]培訓(xùn)費
[30216]培訓(xùn)費
0.50
[50205]委托業(yè)務(wù)費
[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費
[30226]勞務(wù)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費
[30227]委托業(yè)務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費
[30217]公務(wù)接待費
3.00
[50207]因公出國（境）費用
[30212]因公出國（境）費用
[50208]公務(wù)用車運行維護費
[30231]公務(wù)用車運行維護費
[50209]維修（護）費
[30213]維修（護）費
1.00
[50299]其他商品和服務(wù)支出
[30299]其他商品和服務(wù)支出
7.81
[503]機關(guān)資本性支出（一）
[310]資本性支出
[50306]設(shè)備購置
[31002]辦公設(shè)備購置
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助
[301]工資福利支出
1.87
[50501]工資福利支出
[30101]基本工資
[50501]工資福利支出
[30102]津貼補貼
[50501]工資福利支出
[30103]獎金
[50501]工資福利支出
[30107]績效工資
[50501]工資福利支出
[30113]住房公積金
[50501]工資福利支出
[30199]其他工資福利支出
1.87
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助
[302]商品和服務(wù)支出
[50502]商品和服務(wù)支出
[30201]辦公費
[50502]商品和服務(wù)支出
[30299]其他商品和服務(wù)支出
[509]對個人和家庭的補助
[303]對個人和家庭的補助
[50901]社會福利和救助
[30304]撫恤金
[50901]社會福利和救助
[30305]生活補助
[50901]社會福利和救助
[30307]醫(yī)療費補助
[50901]社會福利和救助
[30309]獎勵金
[50905]離退休費
[30301]離休費
[50905]離退休費
[30302]退休費
[50999]其他對個人和家庭的補助
[30399]其他對個人和家庭的補助
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類項目）
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局
單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類
部門預(yù)算支出經(jīng)濟項目
2017年預(yù)算
合計
[501]機關(guān)工資福利支出
[301]工資福利支出
[50199]其他工資福利支出
[30106]伙食補助費
[50199]其他工資福利支出
[30199]其他工資福利支出
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出
[302]商品和服務(wù)支出
65.00
[50201]辦公經(jīng)費
[30201]辦公費
5.30
[50201]辦公經(jīng)費
[30202]印刷費
3.90
[50201]辦公經(jīng)費
[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費
[30205]水費
[50201]辦公經(jīng)費
[30206]電費
[50201]辦公經(jīng)費
[30207]郵電費
[50201]辦公經(jīng)費
[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費
[30211]差旅費
2.70
[50201]辦公經(jīng)費
[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費
[30239]其他交通費用
[50202]會議費
[30215]會議費
2.60
[50203]培訓(xùn)費
[30216]培訓(xùn)費
7.00
[50205]委托業(yè)務(wù)費
[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費
[30226]勞務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費
[30217]公務(wù)接待費
3.35
[50208]公務(wù)用車運行維護費
[30231]公務(wù)用車運行維護費
[50209]維修（護）費
[30213]維修（護）費
0.50
[50299]其他商品和服務(wù)支出
[30299]其他商品和服務(wù)支出
39.65
[503]機關(guān)資本性支出（一）
[310]資本性支出
[50301]房屋建筑物購建
[31001]房屋建筑物購建
[50303]公務(wù)車購置
[31013]公務(wù)車購置
[50306]設(shè)備購置
[31002]辦公設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置
[31003]專用設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
[50307]大型修繕
[31006]大型修繕
[50399]其他資本性支出
[31099]其他資本性支出
[509]對個人和家庭的補助
[303]對個人和家庭的補助
[50901]社會福利和救助
[30307]醫(yī)療費補助
[50999]其他對個人和家庭的補助
[30399]其他對個人和家庭的補助
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局
單位：萬元
項目
2017年預(yù)算
行政經(jīng)費
“三公”經(jīng)費
6.35
其中：（一）因公出國（境）支出
0
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出
0
1、公務(wù)用車購置
0
2,、公務(wù)用車運行維護費
0
（三）公務(wù)接待費支出
6.35
注：
1,、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資,、津貼及獎金,、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出,，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出,；二是包括辦公及印刷費、水電費,、郵電費,、取暖費,、交通費,、差旅費,、會議費、福利費,、物業(yè)管理費,、日常維修費、專用材料費,、一般購置費等公用經(jīng)費支出,。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費,、招待費,、會議費、辦公用房維修租賃,、購置費（包括設(shè)備,、計算機、車輛等）,、干部培訓(xùn)費,、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等,。
2,、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位,、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位,。事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用非,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用,。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局 單位：萬元
功能科目名稱
政府性基金預(yù)算支出
小計
其中：基本支出
項目支出
注：如該部門無政府性基金安排的支出,，則本表為空。
表10
2017部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局 單位：萬元
支出項目類別 （資金使用單位）
總計
財政撥款
財政專戶撥款
其他資金
合計
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)監(jiān)察局
1
2
3
4
5
6
7
合計
25.20
25.20
25.20
表11
2017部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱:區(qū)監(jiān)察局
單位：萬元
支出項目類別 （資金使用單位）
總計
財政撥款
財政專戶撥款
其他資金
績效目標(biāo)
合計
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)監(jiān)察局
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
65.00
65.00
65.00
附件下載：陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)監(jiān)察局2017年部門預(yù)算情況表.xls
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算90.2萬元,，比上年減少14.8萬元,，下降14.1%，主要原因是按照區(qū)財政要求,，厲行節(jié)約,、壓減預(yù)算；支出預(yù)算90.2萬元,，比上年減少14.8萬元,，下降14.1%，主要原因是壓減預(yù)算支出,。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.35萬元，比上年減少1.85萬元,，下降22.56%,，主要原因是減少公務(wù)接待費支出。其中：因公出國（境）費0萬元,，與上年保持不變,；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變,；公務(wù)接待費6.35萬元,，比上年減少1.85萬元，下降22.56%,，主要原因是嚴(yán)厲節(jié)約,，壓減開支。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排25.2萬元，比上年增加1.2萬元,，增長5%,，主要原因是增加新聘用臨時工的工資福利支出及物價升高。其中：辦公費2萬元,，印刷費1萬元,，郵電費0.5萬元，差旅費3萬元,，會議費0.2萬元,，福利費6.19萬元，日常維修費1萬元,，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元,，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元,，公務(wù)用車運行維護費0萬元等,。
四、政府采購情況
2017年本部門無安排政府采購,。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門無占有使用國有資產(chǎn),。
六,、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況：項目績效目標(biāo)覆蓋率為100%,，對比上年進一步推進執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé),、黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)、宣教預(yù)防以及區(qū)內(nèi)審計監(jiān)督等工作,。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,。
（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
(四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“上級補助收入”等以外的收入,。
（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出,。
（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十六）“三公”經(jīng)費：是指部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。
陽江高新區(qū)監(jiān)察局
2017年1月25日
粵公網(wǎng)安備 44174302000103號
