一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能,。

1、本局內(nèi)設(shè)11個科室,，分別是：社會管理和綜合治理局 下設(shè)綜治辦,、信訪辦、國家辦,、平安辦,、海防與打私辦、社工委,、法學(xué)會,、聯(lián)防大隊(duì)、司法所,、法學(xué)會,、綜治信訪維穩(wěn)中心 。

（1）辦公室,。綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作,；主要工作職責(zé)開展維護(hù)穩(wěn)定和社會管理綜合治理工作，對各種影響社會穩(wěn)定因素根據(jù)市編辦的“三定”方案,。

（2）我局的工作業(yè)務(wù)范圍有：政法綜治（含610),、海防與打私、國家安全,、平安建設(shè),、社會治安綜合治理、社會建設(shè)管理,、信訪維穩(wěn),、法學(xué)會、司法行政（含社區(qū)矯正,、普法,、安置幫教、人民調(diào)解）等,。

（二）2017年人員構(gòu)成情況,。

1、本局機(jī)關(guān)在職人員20人,。

2,、聯(lián)防大隊(duì)現(xiàn)有隊(duì)員85人，分8個中隊(duì),。

（三）2017年主要工作任務(wù),。

加強(qiáng)社會綜合治理,，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。1．實(shí)行網(wǎng)格化管理,，加強(qiáng)社會治安管理防范2．加強(qiáng)管理,，嚴(yán)格社會治安防范。3．化解矛盾糾紛,，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定4.開展“一村（居）委會一法律顧問”工作,。5.開展“人民調(diào)解”工作。制定了《陽江高新區(qū)關(guān)于開展一村（居）委會一法律顧問工作的實(shí)施方案》,，完成了村（居）委會與律師的簽約工作,，全區(qū)實(shí)現(xiàn)了律師擔(dān)任村（居）法律顧問工作的全覆蓋，為充分發(fā)揮法律貼近基層,、聯(lián)系群眾,、服務(wù)群眾的職能優(yōu)勢奠定良好的基礎(chǔ)。6.推進(jìn)“平安村居”建設(shè)工程,，不斷夯實(shí)平安創(chuàng)建基礎(chǔ)，積極推進(jìn)“平安村居”創(chuàng)建工作,。7.開展國家安全防范工作,。配合相關(guān)部門開展專項(xiàng)整治行動，加強(qiáng)情報搜集,，密切注意敵對勢力和政治重點(diǎn)人的思想動態(tài),，加強(qiáng)社會輿論引導(dǎo)，全力維護(hù)我區(qū)社會和諧穩(wěn)定,。8.開展海防與打擊走私工作,，開展巡防和加強(qiáng)宣傳教育。9.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，促進(jìn)我區(qū)和諧穩(wěn)定,。緊緊圍繞“擴(kuò)量、提質(zhì),、增效,、加強(qiáng)監(jiān)管”的總體思路，加快發(fā)展壯大社會組織規(guī)模,。加強(qiáng)社會管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，鼓勵社會資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域，建立以政府為主導(dǎo)的多元化社會管理體系,。

二,、2017年收入預(yù)算

     2017年度部門預(yù)算總收入504.9萬元，其中財政預(yù)算撥款504.9萬元,。與上一年相比減少101.9萬元,，減少16.79%,主要是因?yàn)榧訌?qiáng)各部門間資金的統(tǒng)籌力度,，提高資金使用效益防止產(chǎn)生新的資金沉淀。

三,、2017年支出預(yù)算

2017年度部門預(yù)算支出504.9萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款支出504.9萬元。與上一年相比減少97.9萬元,，減少16.24%,主要是因?yàn)榧訌?qiáng)各部門間資金的統(tǒng)籌力度,，提高資金使用效益。

2017年支出預(yù)算按用途劃分,，基本支出預(yù)算數(shù)362.5萬元,，占比71.8%，其中：工資福利支出334.5萬元,，商品和服務(wù)支出28萬元,。項(xiàng)目支出預(yù)算142.4萬元, 占比28.2%，其中：工資福利支出7.6萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元,，商品和服務(wù)支出133.8萬元。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33.5萬元,，其中：因公出國（境內(nèi)）費(fèi)0萬元，與上一年相比增加（減少）0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33.5萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.5萬元），與上一年相比減少0.03萬元,厲行節(jié)約,；公務(wù)接待費(fèi)3.3萬元,。

       四、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年,，本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算161.8萬元,，包括辦公費(fèi)21.7萬元，印刷費(fèi)0萬元,，水費(fèi)2.4萬元,，電費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.3萬元,，差旅費(fèi)0萬元,，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，會議費(fèi)0萬元,，專用材料0萬元,，郵電費(fèi)4.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.5萬元,，其他費(fèi)用92萬元,。

（二）政府采購預(yù)算情況說明

2017年,，本部門無政府采購。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況

績效目標(biāo)是：實(shí)行網(wǎng)格化管理,，加強(qiáng)社會治安管理防范2．化解矛盾糾紛,，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定3. 推進(jìn)“平安村居”建設(shè)工程，不斷夯實(shí)平安創(chuàng)建基礎(chǔ),，積極推進(jìn)“平安村居”創(chuàng)建工作4.開展國家安全防范工作,。建立以政府為主導(dǎo)的多元化社會管理體系。5.法律貼近基層,、聯(lián)系群眾,、服務(wù)群眾的職能優(yōu)勢奠定良好的基礎(chǔ)。

  （四）國有資金占有使用情況

本部門共有車輛3輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車3輛。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,。

2017年部門預(yù)算安排購置車輛3輛（聯(lián)防警用摩托），單位50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

五,、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

(四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“上級補(bǔ)助收入”等以外的收入,。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出,。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

    （十五）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

        附件下載： 陽江高新區(qū)社會管理和綜合治理局2017年部門預(yù)算情況表

     陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會管理和綜合治理局

                   2017年1月 25日