目 錄

第一部分  陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局預(yù)算表

一,、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四,、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)2009年市編辦批復(fù)的三定方案規(guī)定,，我局主要職能是：負(fù)責(zé)區(qū)黨務(wù)黨建工作,，負(fù)責(zé)人力資源管理工作，負(fù)責(zé)干部的考核,、培訓(xùn),、任免、獎懲,、人事調(diào)配和調(diào)動,、職稱、機(jī)構(gòu)編制,、工資,、福利待遇、勞動用工監(jiān)督管理,、軍轉(zhuǎn)干部,、離退休干部工作，負(fù)責(zé)下屬單位的干部人事管理工作,。

在實(shí)際工作中,，由于我區(qū)機(jī)構(gòu)高度精簡，我局除了集組織,、人力資源,、社會保障等職能于一身外，還與區(qū)編辦,、區(qū)直機(jī)關(guān)工委合署辦公,，三個牌子、一套人馬,，是一個綜合職能較強(qiáng)的部門,。 

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 （一）本部門下設(shè)組織人事辦和勞動保障辦,，平岡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所歸口管理,。其中，組織人事辦下設(shè)組織股,、干部股和人力資源股,；勞動保障辦下設(shè)就業(yè)股,、培訓(xùn)股、監(jiān)察股和社會保障股,。2011年4月,，經(jīng)區(qū)編辦批準(zhǔn)，成立區(qū)人力資源綜合訓(xùn)練中心,、公共就業(yè)服務(wù)中心,、職業(yè)技能鑒定中心等三個正股級事業(yè)單位，隸屬我局管理,。

（二） 本部門人員情況：本部門班子一正兩副,，現(xiàn)有干部職工及臨時工（含中心、所）共36人,，其中,，干部職工24人，借調(diào)6人,，臨時工4人,三支一扶2人,。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

附件下載：陽江高新區(qū)組織人事和勞動保障局2017年部門預(yù)算情況表.xls

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

（說明：在以下必須公開的基本說明基礎(chǔ)上，可根據(jù)本部門情況加以細(xì)化說明）

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算257.5萬元,，比上年下降52.5萬元，下降17%,，主要原因是,；嚴(yán)格按照財政的按制數(shù)執(zhí)行,。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.93萬元，比上年下降0.65萬元,，下降4%,，。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.83萬元,，與上年保持不變,；公務(wù)接待費(fèi)11.1萬元，比上年下降0.65萬元

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年,，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.3萬元，比上年下降13.1萬元,，下降23%,。其中：辦公費(fèi)6.5萬元，印刷費(fèi)0.2萬元,，水費(fèi)0.3萬元,；電費(fèi)1.4萬元,；差旅費(fèi)6萬元，會議費(fèi)0.12萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元,，公務(wù)接待費(fèi)11.1萬元，維護(hù)費(fèi)1.5萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬元,；其他交通費(fèi)2.6萬元。其他商品和服務(wù)支出8.65萬元

第四部分  名詞解釋

（說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容,，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,，或是財政預(yù)算編制方面名詞。）

一,、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

三、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

五,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

六,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。