第二部分  2017年部門預(yù)算表

第二部分  2017年部門預(yù)算表

附件下載：陽江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2017年部門預(yù)算情況表.xls

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算265.4萬元,，比上年增加45.6萬元，增長20%,，主要原因是1,、去年部分項(xiàng)目尚未結(jié)算，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2017年支出,；2,、2017年新增礦渣堆放專家論證方案、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。,；支出預(yù)算265.4萬元,，比上年增加45.6萬元，增長20%,，主要原因是1,、去年部分項(xiàng)目尚未結(jié)算，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2017年支出,；2,、2017年新增礦渣堆放專家論證方案、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目

二,、"三公"經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.9萬元,，比上年增加0.21萬元，增加4%,，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與去年決算持平,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將繼續(xù)有所下降。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.63萬元,，比上年減少0.06萬元，下降1%,，主要原因是根據(jù)財(cái)政安排逐年減少三公支出,；公務(wù)接待費(fèi)2.27萬元，比上年增加0.27萬元,，增加13%,，主要原因是與上年公務(wù)接待決算持平，并將決算控制比上年有所減少,。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.4萬元,，比上年增加0.6萬元，增長3%,，主要原因是2017年工作人員相較2016年有所增加,。其中：辦公費(fèi)1.88萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元,，印刷費(fèi)0.37萬元,，郵電費(fèi)0.9萬元，差旅費(fèi)3.4萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元,；會(huì)議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.27萬元,，其他商品和服務(wù)支出3.5萬元,，辦公設(shè)備購置0.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.63萬元,。

四,、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排80萬元，服務(wù)類采購預(yù)算80萬元等,。

五,、國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本部門無預(yù)算安排購置車輛或設(shè)備。

六,、預(yù)算績效信息公開情況

2017年,，本部門財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目支出199.3萬元，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋,，其中：

2110104環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費(fèi)：預(yù)算金額3萬元,，績效目標(biāo)：進(jìn)一步推廣普及環(huán)保相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī),。

2110105環(huán)境保護(hù)法規(guī),、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算金額14萬元,，績效目標(biāo)：編制《陽江高新區(qū)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)"十三五"規(guī)劃》,，加強(qiáng)我區(qū)環(huán)境保護(hù)工作，使社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào),。

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出,，預(yù)算金額32.3萬元，績效目標(biāo)：《地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估報(bào)告》,、環(huán)境監(jiān)督站設(shè)備費(fèi),，進(jìn)一步了解我區(qū)地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況，完善下屬環(huán)境監(jiān)督站硬件配置,。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出,，預(yù)算金額10萬元，績效目標(biāo)：做好省環(huán)保廳對(duì)我區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)保專項(xiàng)檢查,。

2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督,，預(yù)算金額20萬元，績效目標(biāo)：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià),、評(píng)審,，建設(shè)項(xiàng)目"三同時(shí)"驗(yàn)收等方面的支出，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)日常管理工作,。

2110301污染防治,，預(yù)算金額8萬元，績效目標(biāo)：工業(yè)鍋爐污染整治工作經(jīng)費(fèi)（淘汰補(bǔ)貼）,、編寫大氣污染防治方案,、土壤污染防治行動(dòng)方案等,，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)日常管理工作。

2110302水體,，預(yù)算金額10萬元,，績效目標(biāo)：完成現(xiàn)狀環(huán)境影響報(bào)告（高新區(qū)第一污水處理廠）

2111104清潔生產(chǎn)專項(xiàng)支出，預(yù)算金額10萬元,，績效目標(biāo)：充分調(diào)動(dòng)企業(yè)進(jìn)行清潔生產(chǎn)工作的積極性,。

2110107環(huán)境保護(hù)行政許可，預(yù)算金額3萬元,，績效目標(biāo)：加強(qiáng)建設(shè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批,、排污許可等行政許可管理事務(wù)管理工作。

2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出,，預(yù)算金額35萬元,，績效目標(biāo)：進(jìn)一步了解建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收情況。

2111101環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息,，預(yù)算金額15萬元,，績效目標(biāo)：進(jìn)一步了解轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量情況。

2110399其他污染防治,，支出預(yù)算金額30萬元,，績效目標(biāo)：完成礦渣堆放專家論證方案，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境日常管理,。

2111103減排專項(xiàng)支出,，支出預(yù)算金額4萬元，績效目標(biāo)：更好地完成本年度減排考核任務(wù),。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察,，支出預(yù)算金額5萬元，績效目標(biāo)：進(jìn)一步提高我區(qū)環(huán)境監(jiān)管力度與監(jiān)察水平,。

第四部分  名詞解釋

（說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容,，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞,。）

2110104環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費(fèi)：反映環(huán)保部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出,。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出：其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出

2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督：對(duì)建設(shè)類規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià),、評(píng)審，建設(shè)項(xiàng)目"三同時(shí)"監(jiān)理,、驗(yàn)收等方面的支出,。

2111104清潔生產(chǎn)專項(xiàng)支出：反映支持清潔生產(chǎn)方面的支出。

2110107環(huán)境保護(hù)行政許可：反映環(huán)保部門經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的行政許可管理支出,，如建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批,、排污許可,、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可等行政許可管理及相關(guān)技術(shù)支持等方面的支出。

2110105環(huán)境保護(hù)法規(guī),、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)：反映環(huán)境保護(hù)法規(guī)政策的前期研究,、制訂及實(shí)施評(píng)估，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn),、研究和制訂等方面的支出,。

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)：除環(huán)境保護(hù)宣傳、環(huán)境保護(hù)行政許可等項(xiàng)目以外用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出,。 

2110301污染防治,，大氣：在治理空氣污染、汽車尾氣,、酸雨,、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出,。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出，行政處罰,、行政訴訟,、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出,，執(zhí)法裝備支出,，排污費(fèi)申報(bào)、征收與使用管理支出,，環(huán)境問題舉報(bào),、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防,，應(yīng)急處置等支出,。

2110302污染防治，水體：反映在排水,、污水處理,、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù),、水源地保護(hù),、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù),、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出,。

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算265.4萬元，比上年增加45.6萬元,，增長20%,，主要原因是1、去年部分項(xiàng)目尚未結(jié)算,，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2017年支出,；2、2017年新增礦渣堆放專家論證方案,、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。；支出預(yù)算265.4萬元,，比上年增加45.6萬元,，增長20%，主要原因是1,、去年部分項(xiàng)目尚未結(jié)算,，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2017年支出；2,、2017年新增礦渣堆放專家論證方案,、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目

二、"三公"經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.9萬元,，比上年增加0.21萬元,，增加4%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與去年決算持平,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將繼續(xù)有所下降,。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.63萬元,，比上年減少0.06萬元,，下降1%，主要原因是根據(jù)財(cái)政安排逐年減少三公支出,；公務(wù)接待費(fèi)2.27萬元,，比上年增加0.27萬元，增加13%,，主要原因是與上年公務(wù)接待決算持平,，并將決算控制比上年有所減少。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   2017年,，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.4萬元，比上年增加0.6萬元,，增長3%,，主要原因是2017年工作人員相較2016年有所增加,。其中：辦公費(fèi)1.88萬元,，手續(xù)費(fèi)0.05萬元,，印刷費(fèi)0.37萬元，郵電費(fèi)0.9萬元,，差旅費(fèi)3.4萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元；會(huì)議費(fèi)0.2萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.27萬元，其他商品和服務(wù)支出3.5萬元,，辦公設(shè)備購置0.7萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.63萬元。

四,、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排80萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算80萬元等。

五,、國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本部門無預(yù)算安排購置車輛或設(shè)備,。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年,，本部門財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目支出199.3萬元,，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，其中：

2110104環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費(fèi)：預(yù)算金額3萬元,，績效目標(biāo)：進(jìn)一步推廣普及環(huán)保相關(guān)知識(shí),、法律法規(guī)。

2110105環(huán)境保護(hù)法規(guī),、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn),，預(yù)算金額14萬元，績效目標(biāo)：編制《陽江高新區(qū)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)"十三五"規(guī)劃》,，加強(qiáng)我區(qū)環(huán)境保護(hù)工作,，使社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)。

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出,，預(yù)算金額32.3萬元,，績效目標(biāo)：《地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估報(bào)告》、環(huán)境監(jiān)督站設(shè)備費(fèi),，進(jìn)一步了解我區(qū)地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況,，完善下屬環(huán)境監(jiān)督站硬件配置。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出,，預(yù)算金額10萬元,，績效目標(biāo)：做好省環(huán)保廳對(duì)我區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)保專項(xiàng)檢查。

2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督，預(yù)算金額20萬元,，績效目標(biāo)：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià),、評(píng)審，建設(shè)項(xiàng)目"三同時(shí)"驗(yàn)收等方面的支出,，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)日常管理工作,。

2110301污染防治，預(yù)算金額8萬元,，績效目標(biāo)：工業(yè)鍋爐污染整治工作經(jīng)費(fèi)（淘汰補(bǔ)貼）,、編寫大氣污染防治方案、土壤污染防治行動(dòng)方案等,，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)日常管理工作,。

2110302水體，預(yù)算金額10萬元,，績效目標(biāo)：完成現(xiàn)狀環(huán)境影響報(bào)告（高新區(qū)第一污水處理廠）

2111104清潔生產(chǎn)專項(xiàng)支出,，預(yù)算金額10萬元，績效目標(biāo)：充分調(diào)動(dòng)企業(yè)進(jìn)行清潔生產(chǎn)工作的積極性,。

2110107環(huán)境保護(hù)行政許可,，預(yù)算金額3萬元，績效目標(biāo)：加強(qiáng)建設(shè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批,、排污許可等行政許可管理事務(wù)管理工作,。

2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出，預(yù)算金額35萬元,，績效目標(biāo)：進(jìn)一步了解建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收情況,。

2111101環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息，預(yù)算金額15萬元,，績效目標(biāo)：進(jìn)一步了解轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量情況,。

2110399其他污染防治，支出預(yù)算金額30萬元,，績效目標(biāo)：完成礦渣堆放專家論證方案,，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境日常管理。

2111103減排專項(xiàng)支出,，支出預(yù)算金額4萬元,，績效目標(biāo)：更好地完成本年度減排考核任務(wù)。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察,，支出預(yù)算金額5萬元,，績效目標(biāo)：進(jìn)一步提高我區(qū)環(huán)境監(jiān)管力度與監(jiān)察水平。

第四部分  名詞解釋

（說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容,，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞,。）

2110104環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費(fèi)：反映環(huán)保部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出：其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出

2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督：對(duì)建設(shè)類規(guī)劃,、建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià),、評(píng)審，建設(shè)項(xiàng)目"三同時(shí)"監(jiān)理,、驗(yàn)收等方面的支出,。

2111104清潔生產(chǎn)專項(xiàng)支出：反映支持清潔生產(chǎn)方面的支出。

2110107環(huán)境保護(hù)行政許可：反映環(huán)保部門經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的行政許可管理支出,，如建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批、排污許可,、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可等行政許可管理及相關(guān)技術(shù)支持等方面的支出,。

2110105環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)：反映環(huán)境保護(hù)法規(guī)政策的前期研究,、制訂及實(shí)施評(píng)估,，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、研究和制訂等方面的支出,。

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)：除環(huán)境保護(hù)宣傳,、環(huán)境保護(hù)行政許可等項(xiàng)目以外用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。 

2110301污染防治,，大氣：在治理空氣污染,、汽車尾氣、酸雨,、二氧化硫,、沙塵暴等方面的支出。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,，行政處罰、行政訴訟,、行政復(fù)議支出,，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出,，排污費(fèi)申報(bào),、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報(bào),、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,，突發(fā)性污染事故預(yù)防，應(yīng)急處置等支出,。

2110302污染防治,，水體：反映在排水,、污水處理、水污染防治,、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù),、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治,、河流治理與保護(hù),、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。