一,、部門基本情況 

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能,。 

高新區(qū)農(nóng)村事務(wù)局是根據(jù)陽江市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于《印發(fā)陽江高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（陽機(jī)編〔2009〕28號）于2009年12月成立的, 掛農(nóng)業(yè)和林業(yè)局、水務(wù)局,、海洋與漁業(yè)局,、民政局、人口和計劃生育局,、殘疾人聯(lián)合會牌子,。設(shè)置農(nóng)業(yè)發(fā)展辦（內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)股、林業(yè)股,、水務(wù)股,、海洋與漁業(yè)股）、民政辦（內(nèi)設(shè)優(yōu)撫救助股,、民政事務(wù)管理股,、殘聯(lián)股、殯改中隊）,、計生辦（內(nèi)設(shè)計生服務(wù)所,、規(guī)統(tǒng)股、宣教股）,、衛(wèi)生辦,、局辦公室、基層組織股,、調(diào)處股,、科學(xué)發(fā)展辦。 

歸口管理單位有：平岡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,、平岡鎮(zhèn)獸醫(yī)站,。 

主要職責(zé)是： 

負(fù)責(zé)制定全區(qū)農(nóng)、林,、牧,、水利、農(nóng)機(jī),、獸醫(yī),、海洋漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施管理，統(tǒng)籌管理農(nóng)業(yè)、林,、漁、牧,、水利工作并對各項(xiàng)管理法規(guī)落實(shí)情況進(jìn)行督查,；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的經(jīng)營及財務(wù)管理、收益分配和監(jiān)督檢查,；負(fù)責(zé)森林防火,、防汛、防旱,、防風(fēng)等工作,。 

制定區(qū)內(nèi)社會發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)民政,、殯改,、殘聯(lián)等工作；根據(jù)市下達(dá)的人口計劃和計劃生育各項(xiàng)任務(wù)要求,，制定確保完成指標(biāo)任務(wù)的計劃與措施,；按規(guī)定為生育、外出,、流入人員辦理相關(guān)證件并做好管理與服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)安置復(fù)退軍人和優(yōu)撫軍烈屬；負(fù)責(zé)社會撫養(yǎng)費(fèi)的征,、管,、用工作。2012年6月區(qū)實(shí)行扁平化體制改革后,，負(fù)責(zé)平岡鎮(zhèn)的農(nóng)村調(diào)處,、維穩(wěn)、基層組織建設(shè),、科學(xué)發(fā)展等職能,； 根據(jù)國家設(shè)立的衛(wèi)生行政部門職能，及市級衛(wèi)生行政部門管理機(jī)構(gòu)設(shè)置,，崗位職責(zé)等部門行政職能,，及結(jié)合區(qū)衛(wèi)生工作實(shí)際，區(qū)衛(wèi)生行政部門崗位設(shè)置及職責(zé)范圍采取與上級部門業(yè)務(wù)對應(yīng),，職責(zé)對應(yīng)的要求進(jìn)行設(shè)置,，計生部門由計生負(fù)責(zé)設(shè)置，一些涉及與農(nóng)村事務(wù)局共有職責(zé)的,，如人事,、規(guī)財、黨委辦等機(jī)構(gòu)不再重復(fù)設(shè)立，采取兼專合并,，有專有兼,、綜合運(yùn)作的模式。

（二）2016年人員構(gòu)成情況 

1,、農(nóng)村事務(wù)局在職人員109人,； 

2、平岡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2人,； 

3,、平岡鎮(zhèn)獸醫(yī)站12人。 

（三）2016年主要工作任務(wù),。 

2016年,，農(nóng)村事務(wù)局將按照高新區(qū)黨委、管委會的工作部署和上級有關(guān)對口業(yè)務(wù)部門的要求,，重點(diǎn)抓好以下工作： 

一是著力抓好新一輪扶貧開發(fā)“雙到”工作,。大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧，積極組織農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),、農(nóng)民專業(yè)合作社與貧困村,、貧困戶緊密對接，發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，提高貧困村,、貧困戶收入水平，全面完成低收入住房困難戶住房改造建設(shè)任務(wù),。抓好村莊規(guī)劃落實(shí),，加快村莊的綠化、美化和村道,、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，建成一批新農(nóng)村的標(biāo)桿村、先進(jìn)村和達(dá)標(biāo)村,。 

二是扎實(shí)開展新一輪綠化陽江高新區(qū)大行動,。扎實(shí)推進(jìn)林業(yè)生態(tài)景觀林帶建設(shè)，推進(jìn)7條鄉(xiāng)村綠化美化工程,，抓好森林進(jìn)城圍城和陽江高新區(qū)森林公園建設(shè)工作,。狠抓造林質(zhì)量，全面完成省,、市下達(dá)的建設(shè)任務(wù),。落實(shí)森林資源目標(biāo)責(zé)任制，抓好林木資源管護(hù)和森林防火工作,。加大山林權(quán)屬爭議調(diào)處力度,，確保林區(qū)和諧穩(wěn)定,。 

三是強(qiáng)力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。深入開展名鎮(zhèn)名村示范村和幸福村居示范片區(qū)創(chuàng)建活動,，啟動以整治村莊環(huán)境衛(wèi)生為重點(diǎn)的“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè),，全面提高農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生水平。繼續(xù)抓好村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)工作,，爭取更多省級以上財政資金支持我區(qū)農(nóng)村和農(nóng)林業(yè)建設(shè),。 

四是抓好以行政首長負(fù)責(zé)制為核心的各種防汛工作責(zé)任制的落實(shí)，明確職責(zé),，履行責(zé)任，確保三防各項(xiàng)工作的順利開展,。嚴(yán)格執(zhí)行汛期24小時值班,，并繼續(xù)巡查三防設(shè)施的運(yùn)行情況，消除工程隱患,，確保安全度汛,。 

五是加快農(nóng)村飲水工程建設(shè)。根據(jù)上級部門工作部署,，積極做好區(qū)內(nèi)的村村通自來水規(guī)劃工作,。 

六是抓緊完成水利工程前期工作。積極與上級有關(guān)部門溝通,，盡快落實(shí)我區(qū)重點(diǎn)水利工程的資金安排,；抓緊做好2016年擬建水利工程項(xiàng)目的前期工作，爭取在黃金施工季節(jié)建設(shè)完成,。 

七是繼續(xù)實(shí)施藍(lán)色崛起戰(zhàn)略,，全力推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市建設(shè)。抓好科學(xué)用海,，依法合理利用海洋資源,，推動用海項(xiàng)目順利實(shí)施；發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè),，打造國際領(lǐng)先的水產(chǎn)品精深加工園區(qū)和海洋捕撈產(chǎn)品,、漁需物資交易市場，促進(jìn)漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級,；落實(shí)惠漁政策,，做好海洋環(huán)境保護(hù)，推動漁區(qū)和諧穩(wěn)定和海洋生態(tài)文明建設(shè),。 

八是提高社會保障力度,。全面落實(shí)五保、低保提標(biāo)擴(kuò)面工作和孤兒保障工作,，加大民生服務(wù)體系建設(shè),；落實(shí)城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)一次性安置補(bǔ)助金和農(nóng)村退役士兵一次性生產(chǎn)生活補(bǔ)助，積極組織退役士兵免費(fèi)參加職業(yè)教育，維護(hù)我區(qū)社會穩(wěn)定,。 

九是推動殯葬改革,，協(xié)助做好征地遷墳，確保我區(qū)殯葬管理工作有序推進(jìn),。 

十是落實(shí)提高殘疾人生活津貼和護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),，繼續(xù)實(shí)施“助殘安居工程”、“扶殘助學(xué)工程”,、“個體創(chuàng)業(yè)工程”和“技能培訓(xùn)工程”,；加強(qiáng)和促進(jìn)第二代殘疾人證核發(fā)工作，力爭發(fā)證率接近85%等,。 

十一是抓好計生工作,，促進(jìn)計生工作上新臺階。繼續(xù)加大宣傳投入,，高質(zhì)量完成今年計生示范村建設(shè)和人口文化廣場建設(shè),；嚴(yán)格實(shí)施計生層級動態(tài)管理責(zé)任制，獎優(yōu)罰劣,，兌現(xiàn)獎懲,，調(diào)動各級干部職工做好計生工作的積極性；堅持每月開展一周計生集中服務(wù)活動,，引導(dǎo)各村（居）委會集中力量攻堅克難,，解決一些重點(diǎn)、難點(diǎn)問題,；把孕前優(yōu)生健康檢查工作和“兩癌”篩查工作放在更加突出的位置,，切實(shí)采取有效措施，務(wù)必完成今年省,、市的下達(dá)的工作任務(wù),；推進(jìn)計生信息化建設(shè)，在部分村（居）委會已實(shí)現(xiàn)人口計生數(shù)據(jù)省,、市,、鎮(zhèn)、村四級聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上,，加大信息設(shè)備投入,，加快推進(jìn)村級信息化建設(shè)工作。 

十二是加快區(qū)級人民醫(yī)院配套設(shè)施設(shè)備的建設(shè),，調(diào)整公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)結(jié)構(gòu),，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低藥物使用比例

十三是完善和強(qiáng)化人員管理,，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為,，做好衛(wèi)生下鄉(xiāng),，構(gòu)建區(qū)級醫(yī)療三級網(wǎng)絡(luò)

十四是健全衛(wèi)生應(yīng)急機(jī)制，完善傳染病防控制度,，督促做好公共衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施

十五是做好婦幼保健監(jiān)督管理工作,，重點(diǎn)加強(qiáng)孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查，進(jìn)一步加強(qiáng)B超管理工作,，嚴(yán)禁非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別,。規(guī)范全區(qū)母嬰保健服務(wù)市場，做好愛國衛(wèi)生工作,，加快推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)能力的建設(shè),。

二、部門收支預(yù)算說明

（一）收入預(yù)算情況

2016年度部門預(yù)算總收入4815.2萬元,，其中一般公共預(yù)算4815.2萬元,。與上一年相比減少2112.2萬元，主要是因?yàn)?016年局項(xiàng)目有所減少,，相應(yīng)預(yù)算也隨之減少。

（二）支出預(yù)算情況

2016年度部門預(yù)算支出4815.2萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款支出4815.2萬元,。按用途劃分，基本支出4345.2萬元,，占比99%,，項(xiàng)目支出470萬元，占比1%,。與上一年相比減少2112.2萬元,，主要是因?yàn)?016年局項(xiàng)目有所減少，相應(yīng)預(yù)算也隨之減少,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.5萬元，其中：因公出國（境內(nèi)）費(fèi)0萬元,，與上一年相比增加0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17.5萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬元）,，與上一年相比減少0.55萬元,；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與上一年相比減少3.1萬元,。

增減變化具體原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求,，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，壓縮公務(wù)接待費(fèi),。

四,、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2016年，本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算62.5萬元,，包括辦公費(fèi)6.2萬元,，會議費(fèi)4.6萬元，郵電費(fèi)1萬元,，差旅費(fèi)8.5萬元,，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)3.5萬元,，公務(wù)接待費(fèi)10萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5，其他費(fèi)用9.2萬元,。

（二）政府采購預(yù)算情況說明

2016年,，本部門沒有政府采購。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況

2016年,，本部門財政預(yù)算安排項(xiàng)目支出470萬元,，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，其中：項(xiàng)目1林業(yè)工程與項(xiàng)目管理,，預(yù)算金額187萬元,，績效目標(biāo)是：已建森林公園及濕地公園續(xù)建，沿海防護(hù)林建設(shè),，加強(qiáng)沿海防護(hù)林建設(shè)及區(qū)域綠化管理,，提高生態(tài)文明，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展,。項(xiàng)目2對村級一事一議的補(bǔ)助,，預(yù)算金額283萬元，績效目標(biāo)是：加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè),，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化，調(diào)動農(nóng)民參與公益事業(yè)建設(shè)的主動性,，深化農(nóng)村綜合改革,。 

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門共有車輛4輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車4輛,。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,。

五,、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

 (四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“上級補(bǔ)助收入?±等以外的收入,。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十五）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

附：陽江高新區(qū)農(nóng)村事務(wù)局2016年部門預(yù)算表