第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

附件：陽(yáng)江市環(huán)境保護(hù)局高新分局2016年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算219.8萬(wàn)元,，比上年增加144.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)191.9%，主要原因是2016年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目和人員比2015年有所增長(zhǎng),；支出預(yù)算219.8萬(wàn)元,，比上年增加144.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.9%,，主要原因是2016年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目和人員比2015年有所增長(zhǎng),。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.69萬(wàn)元,，比上年減少1.73萬(wàn)元,，下降20.55%，主要原因是根據(jù)財(cái)政安排逐年減少三公支出,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.69萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元,，下降0.22%,，主要原因是根據(jù)財(cái)政安排逐年減少三公支出,；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少1.72萬(wàn)元,，下降86%,，主要原因是根據(jù)財(cái)政安排逐年減少三公支出。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   2016年,，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.8萬(wàn)元，比上年增加0.7萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.09%,，主要原因是2016年工作人員相較2015年有所增加。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元,，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元,，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元,，差旅費(fèi)2.94萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.85萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置0.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.69萬(wàn)元。

四,、政府采購(gòu)情況

    2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排56.5萬(wàn)元,，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算56.5萬(wàn)元等。

五,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2016年本部門(mén)無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛或設(shè)備,。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2016年,，本部門(mén)財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目支出219.8萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，其中：

2110104環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費(fèi)：預(yù)算金額3萬(wàn)元,，績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步推廣普及環(huán)保相關(guān)知識(shí),、法律法規(guī)。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出,，預(yù)算金額45萬(wàn)元,，包括高新區(qū)第一污水處理廠污泥處理費(fèi)35萬(wàn)元，園區(qū)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)檢查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,?？?jī)效目標(biāo)：做好我區(qū)污泥處理處置工作，完善園區(qū)環(huán)境管理；做好省環(huán)保廳對(duì)我區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)檢查,。

2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督,，預(yù)算金額20萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià),、評(píng)審,，建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”驗(yàn)收等方面的支出，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)日常監(jiān)督管理工作,。

2111104清潔生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出,，預(yù)算金額8萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)：充分調(diào)動(dòng)企業(yè)進(jìn)行清潔生產(chǎn)工作的積極性,。

2110107環(huán)境保護(hù)行政許可,，預(yù)算金額3萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)建設(shè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批,、排污許可等行政許可管理事務(wù)管理工作,。

2110105環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算金額33萬(wàn)元,?？?jī)效目標(biāo)：為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)環(huán)境保護(hù)工作，使社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào),，編制《陽(yáng)江高新區(qū)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)“十三五”規(guī)劃工作方案》

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù),，預(yù)算金額28萬(wàn)元，其中編制《地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估工作》預(yù)算經(jīng)費(fèi)23.5萬(wàn)元,，編制《建設(shè)項(xiàng)目差別化環(huán)保準(zhǔn)入條件》預(yù)算經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元,，績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步了解地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況和嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入制度，提高環(huán)境準(zhǔn)入門(mén)檻,。

2110301污染防治,，大氣：工業(yè)鍋爐淘汰補(bǔ)貼預(yù)算金額20萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)：加大工業(yè)鍋爐污染整治力度,，提高企業(yè)鍋爐整治積極性,。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察，預(yù)算金額1萬(wàn)元,，績(jī)效目標(biāo)：提高對(duì)企業(yè)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察力度,。

2110302污染防治，水體：預(yù)算金額5萬(wàn)元,，績(jī)效目標(biāo)：提高水體污染防治力度,。

第四部分  名詞解釋

（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞,，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞,。）

2110104環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費(fèi)：反映環(huán)保部門(mén)環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出,。

2110105環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)：反映環(huán)境保護(hù)法規(guī)政策的前期研究,、制訂及實(shí)施評(píng)估,，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、研究和制訂等方面的支出,。

2110107環(huán)境保護(hù)行政許可：反映環(huán)保部門(mén)經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的行政許可管理支出,，如建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批、排污許可,、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可等行政許可管理及相關(guān)技術(shù)支持等方面的支出,。

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)：除環(huán)境保護(hù)宣傳、環(huán)境保護(hù)行政許可等項(xiàng)目以外用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出,。 

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映環(huán)保部門(mén)監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出，行政處罰,、行政訴訟,、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出,，執(zhí)法裝備支出,，排污費(fèi)申報(bào)、征收與使用管理支出,，環(huán)境問(wèn)題舉報(bào)、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,，突發(fā)性污染事故預(yù)防,，應(yīng)急處置等支出。

2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督：對(duì)建設(shè)類(lèi)規(guī)劃,、建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià),、評(píng)審，建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)理,、驗(yàn)收等方面的支出,。

2111104清潔生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出：反映支持清潔生產(chǎn)方面的支出。

2110301污染防治,，大氣：在治理空氣污染,、汽車(chē)尾氣、酸雨,、二氧化硫,、沙塵暴等方面的支出。

2110302污染防治,，水體：反映在排水,、污水處理,、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、水源地保護(hù),、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù),、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出,。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出：其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出

陽(yáng)江市環(huán)境保護(hù)局高新分局

2016年3月8日