今年以來(lái),，我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好,。因一般公共預(yù)算政策性支出增加和政府性基金預(yù)算收入短收等原因,根據(jù)新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第67條、第68條和第69條條款的有關(guān)規(guī)定,，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,，編制我區(qū)2019年地方財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）。現(xiàn)匯報(bào)情況如下：

　　一,、區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整的依據(jù)和主要事由

　　預(yù)算法規(guī)定：“在執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的,；需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的；需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的,；需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的,。出現(xiàn)以上情況之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,，編制調(diào)整方案,，提請(qǐng)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查和批準(zhǔn),。”

　　本次區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整，收入方面主要有：

　　（一）一般公共預(yù)算方面：根據(jù)預(yù)測(cè),，我區(qū)2019年一般公共預(yù)算收入與年初預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)一致,。收入方面需要調(diào)整的主要是：一是上級(jí)補(bǔ)助收入與年初預(yù)算數(shù)相比增加37585萬(wàn)元，主要是增加海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)資金,、省產(chǎn)業(yè)共建項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)扶持資金,、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金等上級(jí)補(bǔ)助收入；二是債券轉(zhuǎn)貸收入增加1400萬(wàn)元,，主要是再融資債券資金下達(dá),，用于置換2019年到期債券轉(zhuǎn)貸資金還本；三是因政策性支出增加,，需從政府性基金調(diào)入資金補(bǔ)充一般公共預(yù)算,，調(diào)入資金與年初預(yù)算數(shù)相比增加4000萬(wàn)元;四是上年結(jié)余資金與年初預(yù)算數(shù)相比增加4400萬(wàn)元，主要是2018年上級(jí)補(bǔ)助資金在2019年年初下達(dá)造成增加,。

　　（二）政府性基金預(yù)算方面：根據(jù)預(yù)測(cè),，我區(qū)2019年政府性基金預(yù)算收入與年初預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)相比將出現(xiàn)減收17899萬(wàn)元。主要是原計(jì)劃出讓的土地出現(xiàn)流拍,，使國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入減少,。同時(shí)，上級(jí)補(bǔ)助收入增加10093萬(wàn)元,，主要是市財(cái)政下達(dá)一次性補(bǔ)助10000萬(wàn)元,，用于扶持區(qū)內(nèi)國(guó)有企業(yè)發(fā)展。

　　支出方面主要有：

　　（一）一般公共預(yù)算方面：因今年政策性項(xiàng)目確需增加的支出列入預(yù)算調(diào)整安排,。同時(shí)采取合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，重點(diǎn)保障民生、重點(diǎn)項(xiàng)目,，調(diào)減部分支出等措施,，切實(shí)保障各項(xiàng)支出的資金需求。（詳見(jiàn)附件一：表五）

　　（二）政府性基金預(yù)算方面：因政府性基金收入短收,，通過(guò)相關(guān)部門(mén)再次核定,，將不急于實(shí)施開(kāi)展或可延緩支出任務(wù)的部分項(xiàng)目調(diào)整為取消或跨年度支出，保障年內(nèi)開(kāi)展項(xiàng)目資金支出,。同時(shí),，調(diào)出資金增加4000萬(wàn)元，確保一般公共預(yù)算支出完成,。（詳見(jiàn)附件二：表四）

　　二,、陽(yáng)江高新區(qū)2019年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）（詳見(jiàn)附件一：表一至表七）

　　（一）收入調(diào)整。一般公共預(yù)算總收入由86803萬(wàn)元調(diào)整為134188萬(wàn)元：

　　1,、一般公共預(yù)算收入總額不作調(diào)整,，按照年初預(yù)算的46869萬(wàn)元保持不變,。但按收入口徑來(lái)分有調(diào)整，稅收收入由40869萬(wàn)元調(diào)整為43369萬(wàn)元,，調(diào)增2500萬(wàn)元,；非稅收入由6000萬(wàn)元調(diào)整為3500萬(wàn)元，調(diào)減2500萬(wàn)元,。

　　2,、轉(zhuǎn)移性收入由39934萬(wàn)元調(diào)整為87319萬(wàn)元，調(diào)增47385萬(wàn)元,。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　　（1）上級(jí)補(bǔ)助收入由6964萬(wàn)元調(diào)整為44549萬(wàn)元,，調(diào)增37585萬(wàn)元。主要是新增上級(jí)補(bǔ)助資金37585萬(wàn)元,，用于專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出,。增加海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)資金20000萬(wàn)元,、省產(chǎn)業(yè)共建項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)扶持資金3912萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金3533萬(wàn)元、省市涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金1453萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金2074萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付資金2500萬(wàn)元、教育轉(zhuǎn)移支付資金974萬(wàn)元,、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金812萬(wàn)元和其他專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金2327萬(wàn)元,。

　　（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由3000萬(wàn)元調(diào)整為4400萬(wàn)元，調(diào)增1400萬(wàn)元,。主要是再融資債券資金下達(dá),，用于置換2019年到期債券轉(zhuǎn)貸資金還本。

　　（3）調(diào)入資金由25000萬(wàn)元調(diào)整為29000萬(wàn)元,，調(diào)增4000萬(wàn)元,。主要原因是政策性支出增加，需從政府性基金調(diào)入資金補(bǔ)充一般公共預(yù)算,。

　　（4）上年結(jié)余收入由4970萬(wàn)元調(diào)整為9370萬(wàn)元,，調(diào)增4400萬(wàn)元。主要原因是年終快報(bào)數(shù)和年終結(jié)算數(shù)存在差異,，其中：一是增加2018年省下達(dá)產(chǎn)業(yè)共建扶持資金2212萬(wàn)元,，主要用于扶持相關(guān)企業(yè)；二是增加珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2238萬(wàn)元,，主要用于扶持相關(guān)企業(yè),；三是增加2018年省臨時(shí)救助補(bǔ)助1370萬(wàn)元，主要用于2019年一般公共預(yù)算支出,；四是剔除高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)省級(jí)調(diào)整資金975萬(wàn)元和清算調(diào)整2015-2017年省科技發(fā)展資金463萬(wàn)元,。

　　（二）支出調(diào)整,。一般公共預(yù)算總支出由86803萬(wàn)元調(diào)整為134188萬(wàn)元：

　　1、一般公共預(yù)算支出75679萬(wàn)元調(diào)整為119822萬(wàn)元,，調(diào)增44143萬(wàn)元,。其中：一是上級(jí)補(bǔ)助資金增加37585萬(wàn)元，用于重點(diǎn)項(xiàng)目,、民生方面等支出,；二是調(diào)整區(qū)級(jí)預(yù)算安排項(xiàng)目，新增支出3528萬(wàn)元,；三是年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)增支出3030萬(wàn)元,。

　　2、轉(zhuǎn)移性支出11124萬(wàn)元調(diào)整為14366萬(wàn)元,，調(diào)增3242萬(wàn)元,。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　　（1）上解上級(jí)支出11124萬(wàn)元調(diào)整為12966萬(wàn)元，調(diào)增1842萬(wàn)元,。主要是年初預(yù)算數(shù)與實(shí)際完成數(shù)存在差異,，重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)提上解增加。

　　（2）增列債務(wù)還本支出1400萬(wàn)元,。主要是2019年到期債券轉(zhuǎn)貸資金還本支出,。

　　以上一般公共預(yù)算收支相抵平衡。

　　（三）由于2019年政策性項(xiàng)目增支較多,，本次預(yù)算調(diào)整,，另外動(dòng)用已盤(pán)活的財(cái)政存量資金共1230萬(wàn)元統(tǒng)籌用于海陵灣清障項(xiàng)目。（詳見(jiàn)附件一：表五）

　　三,、陽(yáng)江高新區(qū)2019年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）（詳見(jiàn)附件二：表一至表六）

　　（一）收入調(diào)整,。政府性基金預(yù)算總收入由102724萬(wàn)元調(diào)整為87662萬(wàn)元：

　　1、政府性基金預(yù)算收入由67389萬(wàn)元調(diào)整為49490萬(wàn)元,，減收17899萬(wàn)元,。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入減收17828萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入減收71萬(wàn)元,。

　　2,、轉(zhuǎn)移性收入由35335萬(wàn)元調(diào)整為38172萬(wàn)元，調(diào)增2837萬(wàn)元,。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　　（1）增列上級(jí)補(bǔ)助收入10093萬(wàn)元,。主要是市下達(dá)一次性補(bǔ)助10000萬(wàn)元，用于扶持區(qū)內(nèi)國(guó)有企業(yè),。

　　（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入不作調(diào)整,，按照27600萬(wàn)元保持不變。

　　（3）上年結(jié)余收入由7735萬(wàn)元調(diào)整為479萬(wàn)元,，調(diào)減7256萬(wàn)元,。主要原因是年終快報(bào)數(shù)和年終結(jié)算數(shù)存在差異,，一是利用2018年給余的國(guó)有土地出讓收入7107萬(wàn)元，將列年墊付土地出讓暫付款列作當(dāng)年支出,，二是將污水處理費(fèi)149萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算,。

　　（二）支出調(diào)整。政府性基金總支出由102724萬(wàn)元調(diào)整為87662萬(wàn)元：

　　1,、政府性基金預(yù)算支出由77724萬(wàn)元調(diào)整為58662萬(wàn)元,，調(diào)減19062萬(wàn)元。其中：一是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入減收,，用于征地拆遷補(bǔ)償,、土地開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)方面減少21828萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)方面減少71萬(wàn)元,；二是上年結(jié)余減少7256萬(wàn)元用于相關(guān)支出,；三是上級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)款增加10093萬(wàn)元用于相關(guān)支出。

　　     2,、轉(zhuǎn)移性支出由25000萬(wàn)元調(diào)整為29000萬(wàn)元,，調(diào)增4000萬(wàn)元。調(diào)整的項(xiàng)目主要是：

　　調(diào)出資金由25000萬(wàn)元調(diào)整為29000萬(wàn)元,，調(diào)增4000萬(wàn)元,。主要原因是：因政策性支出增加，需從政府性基金調(diào)入資金補(bǔ)充一般公共預(yù)算,，確保一般公共預(yù)算支出完成。

　　以上政府性基金預(yù)算收支相抵平衡,。

　　附件：陽(yáng)江高新區(qū)2019年預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf

　　 陽(yáng)江高新區(qū)財(cái)政局