今年以來，我區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行總體良好,。因一般公共預(yù)算收入減收和政府性基金預(yù)算收入增收造成財政預(yù)算支出變化等原因,根據(jù)新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》第67條,、第68條和第69條條款的有關(guān)規(guī)定,，進行預(yù)算調(diào)整，編制我區(qū)2023年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）?，F(xiàn)匯報情況如下：

　　一,、區(qū)財政預(yù)算調(diào)整的依據(jù)和主要事由

　　預(yù)算法規(guī)定：“在執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的；需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的,；需要調(diào)減預(yù)算安排的重點支出數(shù)額的,；需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的。出現(xiàn)以上情況之一的,，應(yīng)當(dāng)進行預(yù)算調(diào)整,，編制調(diào)整方案，提請本級人民代表大會常務(wù)委員會審查和批準?！?/p>

　　本次區(qū)財政預(yù)算調(diào)整,，收入方面主要有：

　　（一）一般公共預(yù)算方面：一是根據(jù)預(yù)測,，我區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入與年初預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)減收4709萬元,，其中稅收收入減收1909萬元，非稅收入減收2800萬元,；二是上級補助收入與年初預(yù)算數(shù)相比增加9499萬元,，主要是省市產(chǎn)業(yè)共建扶持資金、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金,、義務(wù)教育補助資金,、社會保障和就業(yè)補助資金、衛(wèi)生健康補助資金和農(nóng)林水補助資金等上級補助收入,；三是調(diào)入資金與年初預(yù)算數(shù)相比增加4700萬元,；四是上年結(jié)余資金與年初預(yù)算數(shù)相比減少578萬元，主要是本級財力資金結(jié)轉(zhuǎn)減少,；五是債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入與年初預(yù)算數(shù)相比增加21770萬元,，主要是增加再融資債券資金21770萬元，用于償還2023年到期一般債券轉(zhuǎn)貸資金本金,；六是增加動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金728萬元,。

　　（二）政府性基金預(yù)算方面：一是根據(jù)預(yù)測,，我區(qū)2023年政府性基金預(yù)算收入與年初預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)相比將出現(xiàn)增收17011萬元,，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增收16433萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入增收578萬元,；二是上級補助收入與年初預(yù)算數(shù)相比增加221萬元,，主要是彩票公益補助資金和涉農(nóng)專項補助資金，用于社會福利,、殘疾人事業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等民生項目支出,；三是上年結(jié)余與年初預(yù)算數(shù)相比減少191萬元，主要是年終結(jié)算清算減少上級補助資金,；四債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入與年初預(yù)算數(shù)相比增加1200萬元，主要是新增地方政府性專項債券資金減少600萬元,，同時增加再融資債券資金1800萬元,，用于償還2023年到期專項債券轉(zhuǎn)貸資金本金。

　　支出方面主要有：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算方面：因今年政策性項目確需增加的支出列入預(yù)算調(diào)整安排,。同時采取合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點保障“三保”支出,、重點項目等剛性支出,，調(diào)減部分支出等措施，切實保障各項支出的資金需求,。（詳見附件一：表五）

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算方面：通過相關(guān)部門再次核定，將不急于實施開展或可延緩支出任務(wù)的部分項目調(diào)整為取消或跨年度支出,，保障年內(nèi)急需開展項目資金支出,。（詳見附件二：表四）

　　二、2023年陽江高新區(qū)一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）（詳見附件一：表一至表七）

　?。ㄒ唬┦杖胝{(diào)整,。一般公共預(yù)算總收入由148502萬元調(diào)整為179912萬元：

　　1、一般公共預(yù)算收入由73994萬元調(diào)整為69285萬元,，調(diào)減4709萬元,。調(diào)整的項目包括：

　　（1）稅收收入由67994萬元調(diào)整為66085萬元,，調(diào)減1909萬元,。主要是受減稅降費政策影響，同時我區(qū)合金材料和海上風(fēng)電兩大行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售較去年同期下降,，稅收收入較去年同期下降,。

　　（2）非稅收入由6000萬元調(diào)整為3200萬元,，調(diào)減2800萬元,。主要是兩大行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售較去年同期下降，造成附加征收的專項收入較去年同期下降,。

　　2,、轉(zhuǎn)移性收入由74508萬元調(diào)整為110627萬元，調(diào)增36119萬元,。調(diào)整的項目包括：

　?。?）上級補助收入由26120萬元調(diào)整為35619萬元，調(diào)增9499萬元,。主要是新增上級補助資金9499萬元,，用于專項轉(zhuǎn)移支付支出。增加省市產(chǎn)業(yè)共建扶持資金5281萬元,、節(jié)能環(huán)保轉(zhuǎn)移支付資金3235萬元和其他專項轉(zhuǎn)移支付資金983萬元,。

　　（2）調(diào)入資金由17870萬元調(diào)整為22570萬元,，調(diào)增4700萬元,。

　?。?）上年結(jié)余收入由25518萬元調(diào)整為24940萬元，調(diào)減578萬元,，主要是本級財力資金結(jié)轉(zhuǎn)減少,。

　　（4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由5000萬元調(diào)整為26770萬元,，調(diào)增21770萬元,。主要是增加再融資債券資金21770萬元，用于償還2023年到期一般債券轉(zhuǎn)貸資金本金,。

　?。?）增列動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金728萬元。

　?。ǘ┲С稣{(diào)整,。一般公共預(yù)算總支出由148502萬元調(diào)整為179912萬元：

　　1、一般公共預(yù)算支出116355萬元調(diào)整為125995萬元,，調(diào)增9640萬元,。其中：一是調(diào)整全區(qū)預(yù)算安排項目，增加支出719萬元,；二是上級補助資金增加9499萬元（剔除財力補助10127萬元）,，用于重點項目、民生和扶持企業(yè)方面等支出,；三是項目年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)減支出578萬元,。

　　2、轉(zhuǎn)移性支出32147萬元調(diào)整為53917萬元,，調(diào)增21770萬元,。調(diào)整的項目包括：

　　（1）上解上級支出不作調(diào)整,，按照年初預(yù)算的32147萬元保持不變,。

　　（2）增列債務(wù)還本支出21770萬元,，用于償還2023年到期一般債券轉(zhuǎn)貸資金本金,。

　　以上一般公共預(yù)算收支相抵平衡。

　　三,、2023年陽江高新區(qū)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）（詳見附件二：表一至表六）

　?。ㄒ唬┦杖胝{(diào)整。政府性基金預(yù)算總收入由69931萬元調(diào)整為88172萬元：

　　1,、政府性基金預(yù)算收入由39320萬元調(diào)整為56331萬元,，增收17011萬元。主要是國有土地使用權(quán)出讓金收入增收16433萬元,；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入增收578萬元。

　　2、轉(zhuǎn)移性收入由30611萬元調(diào)整為31841萬元,，調(diào)增1230萬元,。調(diào)整的項目包括：

　　（1）上級補助收入由160萬元調(diào)整為381萬元,，增加221萬元,。主要是增加彩票公益補助資金16萬元和涉農(nóng)專項補助資金205萬元，用于社會福利和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等民生項目支出,。

　?。?）上年結(jié)余收入由451萬元調(diào)整為260萬元，調(diào)減191萬元,。主要是年終結(jié)算清算上級補助資金,，彩票公益補助資金減少95萬元和涉農(nóng)專項補助資金100萬元,增加土地開發(fā)補助資金4萬元。

　?。?）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由30000萬元調(diào)整為31200萬元,，增加1200萬元。主要是新增地方政府性專項債券資金減少600萬元,，同時增加再融資債券資金1800萬元,，用于償還2023年到期專項債券轉(zhuǎn)貸資金本金。

　?。ǘ┲С稣{(diào)整,。政府性基金總支出由69931萬元調(diào)整為88172萬元：

　　1、政府性基金預(yù)算支出由52131萬元調(diào)整為63872萬元,，調(diào)增11741萬元,。其中：一是國有土地使用權(quán)出讓金收入增收，用于征地和拆遷補償,、土地開發(fā),、城市建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地出讓業(yè)務(wù)方面增加13096萬元,，用于補助被征地農(nóng)民,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和其他國有土地使用權(quán)出讓金支出方面減少1363萬元；二是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出方面增加578萬元,；三是上級補助?？钤黾?21萬元，用于社會福利和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等民生項目支出,；四是上年結(jié)余支出減少191萬元,；五是其他地方自行試點項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸支出減少600萬元。

　　2,、轉(zhuǎn)移性支出由17800萬元調(diào)整為24300萬元,，調(diào)增6500萬元,。調(diào)整的項目包括：

　　（1）調(diào)出資金由17800萬元調(diào)整為22500萬元,，調(diào)增4700萬元,。

　　（2）增列債務(wù)還本支出1800萬元,，用于償還2023年到期專項債券轉(zhuǎn)貸資金本金,。

　　以上政府性基金預(yù)算收支相抵平衡。

　　附件：2023年陽江高新區(qū)財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）.xls

　　陽江高新區(qū)財政局          

　　2023年11月1日