今年以來(lái),，我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好,。因政府性基金預(yù)算收入減收造成財(cái)政預(yù)算支出變化等原因,根據(jù)新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第67條、第68條和第69條條款的有關(guān)規(guī)定,，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,，編制我區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）。現(xiàn)匯報(bào)情況如下：

　　一,、區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整的依據(jù)和主要事由

　　預(yù)算法規(guī)定：“在執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的,；需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的；需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的,；需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的,。出現(xiàn)以上情況之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,，編制調(diào)整方案,，提請(qǐng)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查和批準(zhǔn)?！?/p>

　　本次區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整,，收入方面主要有：

　　政府性基金預(yù)算方面：一是根據(jù)預(yù)測(cè)，我區(qū)2024年政府性基金預(yù)算收入與年初預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)相比將出現(xiàn)減收2200萬(wàn)元,，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減收2168萬(wàn)元,，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入減收332萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入增收300萬(wàn)元,；二債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入與年初預(yù)算數(shù)相比增加123500萬(wàn)元,，主要是新增地方政府性專項(xiàng)債券資金增加。

　　支出方面主要有：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算方面：因今年政策性項(xiàng)目確需增加的支出列入預(yù)算調(diào)整安排,。同時(shí)采取合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，重點(diǎn)保障“三保”支出,、重點(diǎn)項(xiàng)目等剛性支出,，調(diào)減部分支出等措施，切實(shí)保障各項(xiàng)支出的資金需求,。（詳見(jiàn)附件：表二）

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算方面：將不急于實(shí)施開(kāi)展或可延緩支出任務(wù)的部分項(xiàng)目調(diào)整為取消或跨年度支出，保障年內(nèi)急需開(kāi)展項(xiàng)目資金支出,。（詳見(jiàn)附件：表四）

　　二,、2024年陽(yáng)江高新區(qū)一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）（詳見(jiàn)附件：表一至表二）

　　（一）收入調(diào)整,。一般公共預(yù)算總收入由149852萬(wàn)元調(diào)整為140792萬(wàn)元：

　　1,、一般公共預(yù)算收入72457萬(wàn)元，總數(shù)不作調(diào)整,，只調(diào)整下級(jí)收入項(xiàng)目,。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　　（1）稅收收入由61457萬(wàn)元調(diào)整為68857萬(wàn)元,，調(diào)增7400萬(wàn)元,。主要是企業(yè)所得稅和耕地占用稅收入比較年初預(yù)算有所增加。

　?。?）非稅收入由11000萬(wàn)元調(diào)整為3600萬(wàn)元,，調(diào)減7400萬(wàn)元。主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒(méi)收入比較年初預(yù)算有所下降,。

　　2,、轉(zhuǎn)移性收入由77395萬(wàn)元調(diào)整為68335萬(wàn)元，調(diào)減9060萬(wàn)元,。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入20846萬(wàn)元不作調(diào)整。

　?。?）調(diào)入資金由26500萬(wàn)元調(diào)整為17500萬(wàn)元,，調(diào)減9000萬(wàn)元。

　?。?）上年結(jié)余收入30049萬(wàn)元調(diào)整為29989萬(wàn)元,，調(diào)減60萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С稣{(diào)整,。一般公共預(yù)算總支出由149852萬(wàn)元調(diào)整為140792萬(wàn)元：

　　1、一般公共預(yù)算支出118835萬(wàn)元調(diào)整為109775萬(wàn)元，調(diào)減9060萬(wàn)元,。主要是調(diào)整全區(qū)預(yù)算安排項(xiàng)目,，減少支出9060萬(wàn)元。

　　2,、轉(zhuǎn)移性支出31017萬(wàn)元不作調(diào)整,。

　　以上一般公共預(yù)算收支相抵平衡。

　　三,、2024年陽(yáng)江高新區(qū)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）（詳見(jiàn)附件：表三至表四）

　?。ㄒ唬┦杖胝{(diào)整。政府性基金預(yù)算總收入由49323萬(wàn)元調(diào)整為170624萬(wàn)元：

　　1,、政府性基金預(yù)算收入由48730萬(wàn)元調(diào)整為46530萬(wàn)元，減收2200萬(wàn)元,。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減收2168萬(wàn)元,，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入減收332萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入增收300萬(wàn)元,。

　　2,、轉(zhuǎn)移性收入由593萬(wàn)元調(diào)整為124093萬(wàn)元，調(diào)增123500萬(wàn)元,。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入110萬(wàn)元不作調(diào)整。

　?。?）上年結(jié)余收入483萬(wàn)元調(diào)整為484萬(wàn)元,，調(diào)增1萬(wàn)元。

　?。?）增列債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入123500萬(wàn)元,。主要是新增地方政府性專項(xiàng)債券資金增加123500萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С稣{(diào)整,。政府性基金總支出由49323萬(wàn)元調(diào)整為170624萬(wàn)元：

　　1、政府性基金預(yù)算支出由25323萬(wàn)元調(diào)整為153124萬(wàn)元,，調(diào)增127801萬(wàn)元,。其中：一是用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出增加4301萬(wàn)元，二是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出增加123500萬(wàn)元,。

　　2,、轉(zhuǎn)移性支出由24000萬(wàn)元調(diào)整為17500萬(wàn)元，調(diào)減6500萬(wàn)元,。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　?。?）調(diào)出資金由24000萬(wàn)元調(diào)整為17500萬(wàn)元，調(diào)減6500萬(wàn)元。

　　以上政府性基金預(yù)算收支相抵平衡,。

　　附件：2024年陽(yáng)江市市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案表格.xlsx